一、單位基本情況

（一）單位構成。

我鎮設置黨政綜合辦事機構8個，分別為：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

我鎮設置7個事業單位，分別為農業服務中心、文化服務中心、旅游服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、建設環保服務中心。

（二）職能職責。

1、 黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；

2、 黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責；

3、 經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；

4、 民政和社會（區）事務辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；

5、 平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；

6、 規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；

7、 財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；

8、 應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。

9、農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；

10、文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作；

11、勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；

12、退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所；

13、綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

14、旅游服務中心：主要承擔轄區內旅游發展、管理宣傳等事務性工作。長壽湖鎮文化服務中心不承擔旅游方面職責。

15、建設環保服務中心：主要承擔環境保護、村鎮建設管理、市容市政、環衛、園林綠化管理等事務性工作。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數5445.74萬元，其中：一般公共預算撥款5445.74萬元。收入較去年減少427.23萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數5445.74萬元，其中：一般公共服務支出5445.74萬元，教育支出13.47萬元，文化旅游體育與傳媒支出86.98萬元，社會保障和就業支出2409.9萬元，衛生健康支出165.49萬元，節能環保支出142.75萬元，城鄉社區支出168.5萬元，農林水支出1287.32萬元，金融支出1萬元，住房保障支出111.82萬元。支出較去年減少427.23萬元，主要是基本支出減少761.05萬元，項目支出增加333.81萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入5445.74萬元，一般公共預算財政撥款支出5445.74萬元，比2021年減少427.23萬元。其中：基本支出2660.51萬元，比2021年減少761.05萬元，主要原因根據現行財政體制要求，基本支出在保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等和保障部門正常運轉的各項商品服務支出之外，需嚴格控制公務經費支出；項目支出2785.22萬元，比2021年增加333.81萬元，其中農林水支出增加了274.86萬元，由于對村民委員會和村黨支部的補助作為項目資金支出核算并單獨列支。

我鎮2022年初無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算11.41萬元，比2021年減少20.14萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.98萬元，比2021年減少0.07萬元，主要原因是由于現行財政體制要求，嚴格控制公務接待費逐年下降；公務用車運行維護費10.44萬元，比2021年減少2.06萬元，主要原因是由于現行財政體制要求，嚴格控制公務用車運行維護費逐年下降；公務用車購置費0萬元，比2021年減少18萬元；主要原因是2022年預算無購置公務用車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（行政、參公單位）1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費298.29萬元，比上年減少609.6萬元，主要原因為一方面2022年村社區運轉費用和對村民委員會和村黨支部的補助單獨列支，另一方面根據現行財政體制要求嚴格控制公務經費支出。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（事業單位）1、我鎮不在機關運行經費統計范圍之內。2022年一般公共預算財政撥款運行經費204.4萬元。

2、我鎮2022年初無政府采購情況。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我鎮2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2785.22萬元。其中：一般性項目31個，涉及資金2785.22萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛6輛，其中一般公務用車4輛、垃圾車1輛、執勤巡邏用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛6輛，其中一般公務用車4輛、垃圾車1輛、執勤巡邏用車1輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（四）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：金語嫣?? 聯系方式：023-40361488

附件一??部門預算公開表.pdf

附件二??項目支出績效目標公開表.xlsx