一、單位基本情況

長壽湖鎮幅員面積104.53平方公里，轄14個村（居）、戶籍人口4.69萬人（其中農業人口1.59萬戶3.93萬人），三調耕地面積為5.033萬畝。

長壽湖鎮人民政府主要負責落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

長壽湖鎮人民政府設置黨政綜合辦事機構10個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關規定設置，工會、團委、婦聯等群團按章程設置。

長壽湖鎮人民政府設置事業單位7個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、旅游服務中心、建設環保服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5,562.33萬元，支出總計5,562.33萬元。收支較上年決算數減少326.16萬元，降低5.54%，主要原因是體制補助減少。

2.收入情況。2022年度收入合計5,562.33萬元，收支較上年決算數減少326.16萬元，降低5.54%，主要原因是體制補助減少。其中：財政撥款收入5,562.33萬元，占100%，無基金補助收入。此外，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計5,562.33萬元，收支較上年決算數減少326.16萬元，降低5.54%，主要原因是從9月起社會救助和社會福利等資金不由我鎮直接支付，轉為區級各主管部門通過“一卡通”系統發放。其中：基本支出2,944.6萬元，占52.94%；項目支出2,617.73萬元，占47.06%。此外，結余分配0萬元。??

4.結轉結余情況。2022年度年末沒有結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計5,562.33萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少326.16萬元，降低5.54%。主要原因是體制補助減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,562.33萬元，較上年決算數減少326.16萬元，降低5.54%。主要原因是體制補助增加減少。較年初預算數增加116.59萬元，增長2.14%。主要原因是體制調整。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出5,562.33萬元，較上年決算數減少326.16萬元，降低5.54%。主要原因是從9月起社會救助和社會福利等資金不由我鎮直接支付，轉為區級各主管部門通過“一卡通”系統發放。較年初預算數增加116.59萬元，增長2.14%。主要原因是全年增加了疫情防控資金和抗旱救災資金。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款沒有結轉和結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2,944.6萬元。其中：人員經費2,299.82萬元，較上年決算數增加25.41萬元，增長1.12%，主要原因是公務員工資體系改革。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等。公用經費644.78萬元，較上年決算數減少502.38萬元，降低43.79%，主要原因是村干部補助和村（社區）工作經費的核算從公用經費調整到了項目經費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款支出。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明?

（一）“三公”經費支出情況。

2022年度“三公”經費支出共計11.41萬元，較年初預算數下降0.07%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少20萬元，降低63.67%，是2021年度預算新增新能源應急保障用車一輛，本年度無新增車輛。“三公”經費支出包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

2022年度本單位因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費0萬元。較上年支出數減少17.98萬元，降低100%，主要原因是2021年度預算新增新能源應急保障用車一輛，本年度無新增車輛。

公務車運行維護費10.44萬元，主要用于主要用于公務用車運行維護。費用支出較年初預算數，下降0.04%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少1.97萬元，下降15.87%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。

公務接待費0.98萬元，主要用于接待國內公務接待。費用支出較年初預算數下降0.41%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少0.04萬元，下降3.92%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。

（二）“三公”經費實物量情況。

2022年度本單位無因公出國（境）；公務車保有量為10輛；國內公務接待16批次120人，其中：國內公務接待16批次，120人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費46.67元，車均維護費1.04萬元。

（一）機關運行經費情況說明。

2022年度本單位機關運行經費支出424.92萬元，比2021年度減少660.19萬元，降低60.84%，主要原因是村干部補助和村（社區）工作經費的核算從公用經費調整到了項目經費。機關運行經費主要用于保證機關正常運行。比年初預算數減少37.11萬元，降低8.03%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。機關運行經費主要用于保證機關正常運行。

（二）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本單位共有車輛10輛。其中：應急保障用車5輛，執法執勤用車2輛，消防車1輛，垃圾清運用車2輛。無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度本單位政府采購支出總額1,961.66萬元，其中：政府采購貨物支出163.2萬元、政府采購工程支出1,591.61萬元、政府采購服務支出206.85萬元。授予中小企業合同金額668.93萬元，占政府采購支出總額的34.1%，其中：授予小微企業合同金額532.08萬元，占政府采購支出總額的27.12%。???

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和39個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評39項，涉及資金2,617.73萬元。其中，一般性非基建項目39個，涉及資金2,617.73萬元。

（二）績效自評結果

具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

聯系人：金語嫣??聯系電話：40361488。