一、單位基本情況

重慶市長壽區長壽湖鎮幅員面積104.53平方公里，轄14個村（居）、戶籍人口4.96萬人（其中農業人口1.68萬戶4.03萬人），三調耕地面積為5.033萬畝。

重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府主要負責落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。

重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府設置黨政綜合辦事機構10個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。此外，紀委和武裝部按照有關規定設置，工會、團委、婦聯等群團按章程設置。

重慶市長壽區長壽湖鎮人民政府設置事業單位7個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、旅游服務中心、建設環保服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計5888.49萬元，支出總計5888.49萬元。收支較上年決算數增加116.29萬元，增長2.01%，主要原因是體制補助增加。

2.收入情況。2021年度收入合計5888.49萬元，收支較上年決算數增加116.29萬元，增長2.01%，主要原因是體制補助增加。其中：財政撥款收入5872.97萬元，占99.74%，基金補助收入15.52萬元，占0.26%。此外，年初結轉和結余0萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計5888.49萬元，收支較上年決算數增加116.29萬元，增長2.01%，主要原因是“美麗鄉村”項目，對我鎮村級公益事業建設的補助增加。其中：基本支出3421.56萬元，占58.11%；項目支出2466.93萬元，占41.89%。此外，結余分配0萬元。??

4.結轉結余情況。2021年度年末沒有結轉和結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計5888.49萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加116.29萬元，增長2.01%。主要原因是體制補助增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入5872.97萬元，較上年決算數增加411.12萬元，增長7.53%。主要原因是體制補助增加。較年初預算數減少51.14萬元，下降0.86%。主要原因是體制調整。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出5872.97萬元，較上年決算數增加411.12萬元，增長7.53%。主要原因是“美麗鄉村”項目，對我鎮村級公益事業建設的補助增加。較年初預算數減少51.14萬元，下降0.86%。主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款沒有結轉和結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出3421.57萬元。其中：人員經費2274.41萬元，較上年決算數增加313.33萬元，增長15.98%，主要原因是公務員工資體系改革。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金等。公用經費1147.16萬元，較上年決算數增加484.96萬元，增長73.23%，主要原因是村干部補助和村（社區）工作經費的核算從項目經費調整到了公用經費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入15.52萬元，較上年決算數減少294.84萬元，下降95%，主要原因是2021年疫情平穩，采用常態化管理，減少了抗疫特別國債安排的政府性基金預算財政撥款收入250.85萬元。本年支出15.52萬元，較上年決算數減少294.84萬元，下降95%，主要原因是2021年由于疫情平穩，采用常態化管理，減少了抗疫特別國債安排的政府性基金預算財政撥款支出250.85萬元。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計31.41萬元，較年初預算數減少0.14萬元，下降0.44%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數增加3.33萬元，增長11.87%，主要原因是由于2021年度預算新增新能源應急保障用車一輛。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本單位因公出國（境）費用0萬元。

公務車購置費17.98萬元，主要用于購置應急保障用車。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.11%，主要原因是行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數增加4.02萬元，增長28.8%，主要原因是目前新能源車市場價格普遍高于普通油車。

公務車運行維護費12.41萬元，主要用于主要用于公務用車運行維護。費用支出較年初預算數減少0.09萬元，下降0.72%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少0.68萬元，下降5.22%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。

公務接待費1.02萬元，主要用于接待國內公務接待。費用支出較年初預算數減少0.03萬元，下降2.86%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.35%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本單位無因公出國（境）；公務用車購置1輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待15批次200人，其中：國內外事接待15批次，200人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費51元，車均購置費17.98萬元，車均維護費2.48萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2021年度本單位機關運行經費支出1085.11萬元，比2020年度增加528.16萬元，增長94.83%，主要原因是村干部補助和村（社區）工作經費的核算從項目經費調整到了公用經費。機關運行經費主要用于保證機關正常運行。

本年度會議費支出6.28萬元，較上年決算數減少0.12萬元，下降1.85%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。本年度培訓費支出0.14萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降3.45%，主要原因是厲行節約、嚴格控制支出、嚴格執行預算等。

（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車1輛，垃圾清運用車1輛。無單價50萬元（含）以上通用設備和單價100萬元（含）以上專用設備。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額463.45萬元，其中：政府采購貨物支出133.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出330.15萬元。授予中小企業合同金額133.3萬元，占政府采購支出總額的28.76%，其中：授予小微企業合同金額133.3萬元，占政府采購支出總額的28.76%。???

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和23個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評23項，涉及資金2466.93萬元。其中，一般性非基建項目23個，涉及資金2466.93萬元。

（二）績效自評結果

具體內容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

（三）重點績效評價結果

2021年我鎮開展了玉華村美麗鄉村建設項目，總投資104.23萬元，其中上級財政資金補助100萬元，村其他資金4.23萬元。機耕道預算投資54.51萬元，實際投資42.9萬元，節約率21.3%；太陽能路燈計劃安裝150盞，預算投資33.11萬元，實際建成150盞，實際支付30.3萬元，節約率8.49%。整個項目節約率為12.16%，產出寬6米的機耕道1882米、太陽能路燈150盞、群眾活動廣場748.77平方米。項目績效評價具體情況如下：

機耕道建成連接了玉華村與涪陵區的道路，極大地解決了群眾出行難問題；太陽能路燈建成解決了院落周圍照明問題，方便了群眾生活；群眾活動廣場建成，為群眾集會、參與各項社會活動，豐富群眾文化生活提供了較好的場所。

存在的主要問題一是在項目決策程序中未按照村務公開程序公示公開，未成立監督小組，無監督情況記錄，未進行村民滿意度測評；二是在資金管理過程中未對資金使用情況公示公開；三是在項目管理過程中存在工程項目當年年底未完工、次年工程項目變更的情況；四是在產出質量和項目效益方面，由于工程當年未完工，無法對其進行工程質量評價和社會滿意度評定。

我鎮根據以上問題成立了玉華村2021年美麗鄉村項目整改工作領導小組。查明原因，由于該項目方案調整導致工期延誤，建設資料未能及時收集，現已收集整理歸檔。合力整改，對該項目資使用情況進行了項目決算公示，公示后無異議。美麗鄉村項目于2022年8月圓滿完工，并對工程質量和社會滿意度進行測評，質量合格，群眾滿意度達98.13%。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

聯系人：金語嫣??聯系電話：40361488。

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