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一、單位基本情況

（一）職能職責

1．農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；2．文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作；3．城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；4．關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所；5．實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權；6．產業發展、聚商引資等事務性工作；7．承擔村鎮規劃、村鎮建設、環境保護、市容、市政、環衛、園林綠化等事務性工作。

（二）單位構成

鎮統一設置事業單位7個：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊；自主設置事業單位：產業發展服務中心、建設環保服務中心。

本單位實有在編人員45人，其中：事業人員45人。由養老保險基金發放養老金待遇的事業退休人員21人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1203.79萬元，其中：一般公共預算撥款1203.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加29.57萬元，主要是工資性支出增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數1203.79萬元，其中：教育支出5.73萬元，社會保障和就業支出144.87萬元，衛生健康支出49.40萬元，農林水支出957.96萬元，住房保障支出45.83萬元。支出較去年增加29.57萬元，主要是工資性支出增加。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1203.79萬元，一般公共預算財政撥款支出1203.79萬元，比2023年增加29.57萬元。其中：基本支出1101.79萬元，比2023年增加113.57萬元，主要原因是工資性支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、退休人員補助等；項目支出102萬元，比2023年減少84萬元，主要原因是對村級公益事業建設的補助預算減少，主要用于村級基礎設施建設。

本年度無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算2萬元，比2023年減少13萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年相比無變化；公務接待費1萬元，比2023年減少6萬元，主要原因是鎮級壓縮公務接待費預算；公務用車運行維護費1萬元，比2023年減少7萬元，主要原因是鎮級壓縮公務用車運行費預算；公務用車購置費0萬元，與2023年相比無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費140.48萬元，比上年減少13.25萬元，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，繼續壓縮辦公經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元，主要原因是各科室的項目實施內容未確定，本年度暫無采購計劃。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我鎮2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款102萬元。無重點專項項目。其中：一般性項目1個，涉及資金100萬元。項目支出績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中其他用車1輛。2024年一般公共預算無安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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