一、單位基本情況

（一）機構設置及職能職責

鎮下設黨政綜合辦事機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

鎮下設事業單位：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、建設環保服務中心。

黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；

黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責；

經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；

民政和社會（區）事務辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；

平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；

規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；

財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；

應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。

農業服務中心（鎮）：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；

文化服務中心（社區文化服務中心）：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作；

勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；

退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所；

綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

產業發展服務中心：主要承擔產業發展、聚商引資等事務性工作。

建設環保服務中心：主要承擔村鎮規劃、村鎮建設、環境保護、市容、市政、環衛、園林綠化等事務性工作。

（二）政府編制及在職人員情況

本單位實有人員（編制內）84人，其中：行政人員34人（含工勤2人），參公人員8人，事業人員42人。

由養老保險基金發放養老金待遇的機關事業退休人員47人，代管消防隊12人，長期臨聘人員3人（其中駕駛員3人），警務協勤人員10人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數4716.00萬元，其中：一般公共預算撥款4716.00萬元，政府性基金預算撥款?0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少266.16萬元，主要是一般公共服務支出經費撥款減少496.63萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數4716.00萬元，其中：一般公共服務支出591.57萬元，文化旅游體育與傳媒支出59.26萬元，社會保障和就業支出1,810.90萬元，衛生健康支出185.54萬元，節能環保支出74.13萬元，城鄉社區支出401.50萬元，農林水支出1,429.89萬元，金融支出1.00萬元，住房保障支出152.21萬元。支出較去年減少266.16萬元，主要是一般公共服務支出經費撥款減少496.63萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入4716.00萬元，一般公共預算財政撥款支出4716.00萬元，比2020年減少266.16萬元。其中：基本支出1,483.91萬元，比2020年減少698.26萬元，主要原因是行政運行經費減少；項目支出3,232.09萬元，比2020年增加486.96萬元，主要原因是農村綜合改革支出增加，主要用于對村級公益事業建設的補助等工作。

本部門2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算13.30萬元，比2020年減少2.50萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費7.00萬元，比2020年增加0.70萬元，主要原因是上級迎檢增加；公務用車運行維護費6.30萬元，比2020年減少3.20萬元，主要原因是公車區外出差減少；公務用車購置費0萬元，與2020年一致。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費260.69萬元，比上年減少657.45萬元，主要原因為人員考核、辦公經費等削減。

2、政府采購情況。政府采購預算總額1164.90萬元：政府采購貨物預算162.50萬元、政府采購工程預算449.60萬元、政府采購服務預算552.80萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1164.90萬元：政府采購貨物預算162.50萬元、政府采購工程預算449.60萬元、政府采購服務預算552.80萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，本單位2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款3232.09萬元。其中：一般性項目23個，涉及資金721.23萬元；重點專項5個，涉及資金2510.86萬元。重點專項績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截至2020年12月，本單位共有車輛4輛，其中機要通信用車3輛、其他用車1輛。2021年未安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

?

部門預算公開聯系人：廖雪令??

聯系方式：023-40826221