一、部門基本情況

2021年重慶市長壽區云臺鎮人民政府在區委、區政府的領導下，認真貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持建設服務型政府，推進基層組織建設、鄉村振興、疫情防控等工作，圓滿完成2021年工作目標任務。

（一）機構設置及職能職責

鎮下設黨政綜合辦事機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

鎮下設事業單位：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、建設環保服務中心。

黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；

黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責；

經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；

民政和社會（區）事務辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；

平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；

規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；

財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；

應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。

農業服務中心（鎮）：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；

文化服務中心（社區文化服務中心）：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作；

勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；

退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所；

綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

產業發展服務中心：主要承擔產業發展、聚商引資等事務性工作。

建設環保服務中心：主要承擔村鎮規劃、村鎮建設、環境保護、市容、市政、環衛、園林綠化等事務性工作。

（二）政府編制及在職人員情況

本單位實有人員（編制）79人，其中：行政人員34人（含工勤2人），參公人員7人，事業人員38人。由養老保險基金發放養老金待遇的機關事業退休人員48人。代管云臺消防隊，其人員經費從我單位開支，經費由區財政預算統籌。長期臨聘人員（駕駛員）3人，警務協勤人員10人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計5,438.37萬元，支出總計5,438.37萬元。收支較上年決算數增加456.21萬元、增長9.2%，主要原因是：其一加強對美麗鄉村投入；其二享受優撫補助人員調標增加、民政救助人員調標增加等；其三城鄉社區規劃與管理投入增加，清算以前年度“兩違”整治工作經費。

2.收入情況。2021年度收入合計5,438.37萬元，較上年決算數增加456.21萬元，增長9.2%，主要原因是：其一加強對美麗鄉村投入；其二享受優撫補助人員調標增加、民政救助人員調標增加等；其三城鄉社區規劃與管理投入增加，清算以前年度“兩違”整治工作經費。其中：財政撥款收入5,438.37萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計5,438.37萬元，較上年決算數增加456.21萬元，增長9.2%，主要原因是：其一加強對美麗鄉村投入；其二享受優撫補助人員調標增加、民政救助人員調標增加等；其三城鄉社區規劃與管理投入增加，清算以前年度“兩違”整治工作經費。其中：基本支出2,131.17萬元，占39.2%；項目支出3,307.20萬元，占60.8%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計5,438.37萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加456.21萬元，增長9.2%。主要原因是：其一加強對美麗鄉村投入；其二享受優撫補助人員調標增加、民政救助人員調標增加等；其三城鄉社區規劃與管理投入增加，清算以前年度“兩違”整治工作經費。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入5,363.26萬元，較上年決算數增加435.97萬元，增長8.8%。主要原因是：其一加強對美麗鄉村投入；其二享受優撫補助人員調標增加、民政救助人員調標增加等；其三城鄉社區規劃與管理投入增加，清算以前年度“兩違”整治工作經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出5,363.26萬元，較上年決算數增加435.97萬元，增長8.8%。主要原因是：其一加強對美麗鄉村投入；其二享受優撫補助人員調標增加、民政救助人員調標增加等；其三城鄉社區規劃與管理投入增加，清算以前年度“兩違”整治工作經費。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數一致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出2,131.17萬元。其中：人員經費1,868.34萬元，較上年決算數增加26.98萬元，增長1.5%，主要原因是人員基本工資按年度正常調標。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資（事業人員）、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、年底考核獎（事業人員為年底超額績效）、長贍人員生活補助、撫恤金。公用經費262.83萬元，較上年決算數減少77.97萬元，下降22.9%，主要原因是差旅費、其他交通費用大幅下降。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入75.11萬元，較上年決算數增加20.24萬元，增長36.9%，主要原因是加大對污水處理設施建設和維護費用的投入。本年支出75.11萬元，較上年決算數增加20.24萬元，增長36.9%，主要原因是加大對污水處理設施建設和維護費用的投入。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計13.20萬元，較年初預算數減少0.10萬元，下降0.8%，主要原因是預算范圍內正常減少。較上年支出數減少2.50萬元，下降15.9%，主要原因是公務車運行費減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，本年度未發生公務車購置費用支出。

公務車運行維護費6.23萬元，主要用于區內因公出行、日常工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數減少0.07萬元，下降1.1%，主要原因是預算日常用車減少。較上年支出數減少3.22萬元，下降34.1%，主要原因是日常公務用車減少。

公務接待費6.97萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作發生的公務接待。費用支出較年初預算數減少0.03萬元，下降0.4%，主要原因是預算正常范圍減少。較上年支出數增加0.72萬元，增長11.5%，上級來我鎮指導檢查工作較上年度增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待140批次700人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費99.54元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.08萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2021年度本部門機關運行經費支出187.01萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、差旅費、郵電費、電費、公務接待費、其他交通費。機關運行經費較上年決算數減少67.57萬元，下降26.5%，主要原因是差旅費、其他交通費用大幅減少。本年度會議費支出0萬元，未組織大型會議（鎮人大代表會議從上級撥款中支出，屬于代管資金，不納入本單位預決算）。

（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是環衛車。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額1,161.44萬元，其中：政府采購貨物支出161.28萬元、政府采購工程支出448.58萬元、政府采購服務支出551.58萬元。授予中小企業合同金額184.26萬元，占政府采購支出總額的15.9%，其中：授予小微企業合同金額184.26萬元，占政府采購支出總額的15.9%。主要用于采購辦公用品、小額工程類、服務類項目。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對30個項目開展了績效評價。以填報目標自評表形式開展自評29項，涉及資金3054.21萬元，其中，一般性項目29個，涉及資金3054.21萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價1項，涉及資金253萬元。

（二）績效自評結果

具體內容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

（三）重點績效評價結果

我單位重點專項1項，項目為2021年美麗鄉村建設試點項目，涉及資金253萬元，由區財政局委托第三方出具報告的方式開展績效評價，其中：應祝村得分45分、梅沱村得分34分、寨口村得分34分。從評價情況來看，項目資金到位，監管落實嚴格，主要存在以下問題：其一、村委會未收集村民對項目實施和資金安排的意見，未嚴格按照規定的議事程序實施公示公開；其二、項目完工率偏低，建設項目全部處于設計階段，未開始施工。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

單位聯系電話：023-40826221。