重慶市長壽區云臺鎮人民政府

2019年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

2019年重慶市長壽區云臺鎮人民政府在區委、區政府的領導下，認真貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神及習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持建設服務型政府，推進基層組織建設、脫貧攻堅工作等，圓滿地完成了2019年工作目標任務。

（一）機構設置及職能職責

鎮下設黨政綜合辦事機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

鎮下設事業單位：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、建設環保服務中心。

黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；

黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責；

經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；

民政和社會（區）事務辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；

平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；

規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；

財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；

應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。

農業服務中心（鎮）：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；

文化服務中心（社區文化服務中心）：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作；

勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；

退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所；

綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

產業發展服務中心：主要承擔產業發展、聚商引資等事務性工作。

建設環保服務中心：主要承擔村鎮規劃、村鎮建設、環境保護、市容、市政、環衛、園林綠化等事務性工作。

（二）政府編制及在職人員情況

本單位實有人員（編制內）81人，其中：行政人員32人（含工勤2人），參公人員8人，事業人員41人。

由養老保險基金發放養老金待遇的機關事業退休人員50人，代管消防隊12人，長期臨聘人員3人（其中駕駛員2人），警務協勤人員10人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計4,572.23萬元，支出總計4,572.23萬元。收支較上年決算數增加569.63萬元、增長14.23%，主要原因：其一新增脫貧攻堅危舊房改造支出150萬元；其二村干部生活補助調標增加、享受優撫補助人員調標增加、民政救助人員調標增加等；其三其他城市基礎設施配套費安排的支出（兩違建筑拆除費）120.11萬元。

2.收入情況。2019年度收入合計4,572.23萬元，較上年決算數增加569.63萬元，增長14.23%，主要原因：其一新增脫貧攻堅危舊房改造收入150萬元；其二村干部生活補助調標增加、享受優撫補助人員調標增加、民政救助人員調標增加等；其三其他城市基礎設施配套費安排的收入（兩違建筑拆除費）120.11萬元。

其中：財政撥款收入4,572.23萬元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計4,572.23萬元，較上年決算數增加569.63萬元，增長14.23%，主要原因：其一新增脫貧攻堅危舊房改造支出150萬元；其二村干部生活補助調標增加、享受優撫補助人員調標增加、民政救助人員調標增加等；其三其他城市基礎設施配套費安排的支出120.11萬元。

其中：基本支出1,778.20萬元，占38.89%；項目支出

2,794.03萬元，占61.11%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計4,572.23萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加569.63萬元，增長14.23%。主要原因：其一新增脫貧攻堅危舊房改造支出150萬元；其二村干部生活補助調標增加、享受優撫補助人員調標增加、民政救助人員調標增加等；其三其他城市基礎設施配套費安排的支出120.11萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入4,246.12萬元，較上年決算數增加303.44萬元，增長7.70%。主要原因是村干部生活補助調標增加、享受優撫補助人員調標增加、民政救助人員調標增加等。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出4,246.12萬元，較上年決算數增加303.44萬元，增長7.70%。主要原因是村干部生活補助調標增加、享受優撫補助人員調標增加、民政救助人員調標增加等。

3.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服務支出1,031.46萬元，占24.29%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出52.34萬元，占1.23%。

（3）社會保障與就業支出1,703.34萬元，占40.12%。

（4）衛生健康支出187.99萬元，占4.43%。

（5）節能環保支出105.46萬元，占2.48%。

（6）農林水支出1,041.09萬元，占24.52%。

（7）住房保障支出123.36萬元，占2.91%。

（8）災害防治及應急管理支出1.08萬元，占0.03%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,778.20萬元。其中：

人員經費1,606.96萬元，較上年決算數增加181.23萬元，增長12.71%，主要原因是年底考核獎標準提高及退休人員健康休養費標準提高、日常辦公經費因扶貧工作增加。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資（事業人員）、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、年底考核獎（事業人員為年底超額績效）、長贍人員生活補助、撫恤金。

公用經費171.23萬元，較上年決算數增加10.85萬元，增長6.77%，主要原因是用于脫貧攻堅任務而產生的辦公費用增加。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費、其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入326.11萬元，較上年決算數增加266.19萬元，增長444.24%，主要原因是脫貧攻堅危舊房改造收入增加150萬元，兩違建筑拆除費用收入增加120.11萬元。本年支出326.11萬元，較上年決算數增加266.19萬元，增長444.24%，主要原因是脫貧攻堅危舊房改造支出增加150萬元，兩違建筑拆除費用支出增加120.11萬元。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計21.84萬元，較年初預算數減少1.16萬元，下降5.04%，主要原因是公務接待費用預算降低。較上年支出數減少4.01萬元，下降15.51%，主要原因是上級檢查減少，相應公務接待費下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2019年度未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元，本單位2019年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費17.79萬元，主要用于區內因公出行、日常工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等)。費用支出較年初預算數減少0.21萬元，下降1.17%，主要原因是預算日常用車減少。較上年支出數增加6.20萬元，增長53.49%。主要原因是脫貧攻堅任務加重，人員日常加班等公務用車增加。

公務接待費4.05萬元，主要用于接待上級部門檢查指導工作發生的公務接待。費用支出較年初預算數減少0.95萬元，下降19.00%，主要原因是上級部門業務檢查減少。較上年支出數減少10.21萬元，下降71.60%，主要原因是作風建設成效顯著，上級檢查明顯減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待62批次367人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費110.48元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.93萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出152.28萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、差旅費、郵電費、電費、公務接待費、其他交通其他商品服務支出，也可具體說明支出事由及金額。機關運行經費較上年決算數增加126.43萬元，增長489.09%，主要原因是2018年機關運行經費只統計了“三公”經費部分，未包含日常辦公費用等支出。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出18.36萬元，較上年決算數增加3.04萬元，增長19.84%，主要原因是人大工作會議費增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少5.77萬元，下降100.00%，主要原因是2019年未召開培訓會，日常小型業務培訓費用在辦公費及會議費中開支。

?（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用應急事務及機密緊急文件接收。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額5,242.07萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出5,182.16萬元、政府采購服務支出59.91萬元。授予中小企業合同金額59.91萬元，占政府采購支出總額的1.14%，其中：授予小微企業合同金額59.91萬元，占政府采購支出總額的1.14%。主要用于采購場鎮保潔服務費。

五、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。