一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.黨政辦公室:統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。

2.黨建工作辦公室:統籌負責基層黨建、群團等職責。

3.經濟發展辦公室:統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責;

4.民政和社會(區)事務辦公室:統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

5.平安建設辦公室:統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6.規劃建設管理環保辦公室:統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。

7.財政辦公室:統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

8.應急管理辦公室:統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責;承擔消防管理工作任務。

9.鎮人大辦公室:承辦鎮人民代表大會及其主席團決議決定執行的督促、檢查;承辦鎮人民代表大會等各項會議;負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務保障;做好鎮人大代表議案、建議督辦相關工作;做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務,以及區人大代表履職服務等工作。

（二）單位構成。

云集鎮人民政府本級:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室)、民政和社會事務辦公室(衛生健康辦公室)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1757.21萬元，其中：一般公共預算撥款1757.21萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加48.07萬元，主要是人員經費撥款增加92.31萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1757.21萬元，其中：一般公共服務支出903.49萬元，教育支出17.50萬元，社會保障和就業支出190.83萬元，衛生健康支出46.08萬元，住房保障支出52.50萬元，農林水支出533.21萬元，城鄉社區支出5.00萬元。支出較去年增加48.07萬元，主要是基本支出增加46.88萬元，項目支出減少0.81萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1757.21萬元，一般公共預算財政撥款支出1757.21萬元，比2023年增加48.07萬元。其中：基本支出995.55萬元，比2023年增加46.88萬元，主要原因是勞務費增加等，主要用于保障云集鎮人民政府本級在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出761.66萬元，比2023年減少0.81萬元，主要原因是金融支出減少等，主要用于對村民委員會和村黨支部的補助等重點工作。

2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是云集鎮人民政府本級2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算8.00萬元，比2023年減少.50萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無因公出國（境）費用；公務接待費0萬元，比2023年減少2.00萬元，主要原因是精簡“三公”經費支出；公務用車運行維護費8.00萬元，比2023年增加0.50萬元，主要原因是本年公務車數量有所增加；公務用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元；主要原因是無公務用車購置費支出。

五、其他重要事項的情況說明

（行政、參公單位）1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費157.09萬元，比上年減少43.42萬元，主要原因為精簡日常經費支出，強化經費管理。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局（委、辦）2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款761.66萬元。其中：一般項目10個，涉及資金761.66萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛8輛，其中一般公務用車6輛、執勤執法用車2輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人： 廖老師 聯系方式：023-40366044