一、單位基本情況

(一)職能職責。

1.?黨政辦公室:統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責;

2.?黨建工作辦公室:統籌負責基層黨建、群團等職責;

3.?經濟發展辦公室:統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責;

4.?民政和社會(區)事務辦公室:統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責;

5.?平安建設辦公室:統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責;

6.?規劃建設管理環保辦公室:統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責;

7.?財政辦公室:統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責;

8.?應急管理辦公室:統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責;承擔消防管理工作任務。

9.鎮人大辦公室:承辦鎮人民代表大會及其主席團決議決定執行的督促、檢查;承辦鎮人民代表大會等各項會議;負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務保障;做好鎮人大代表議案、建議督辦相關工作;做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務,以及區人大代表履職服務等工作。

(二)單位構成。

1.鎮黨政綜合辦事機構:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室(統計辦公室、農村經營管理辦公室)、民政和社會事務辦公室(衛生健康辦公室)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。街道黨政綜合辦事機構:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室(統計辦公室)、民政和社區事務辦公室(衛生健康辦公室、物業管理辦公室)、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、 應急管理辦公室。

2.從預算單位構成看,納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括:

(1)農業服務中心:主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作;

(2)文化服務中心(社區文化服務中心):主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作;

(3)勞動就業和社會保障服務所:主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作;

(4)退役軍人服務站:主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務,搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所;

(5)綜合行政執法大隊:與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制,集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

(6)產業發展辦公室:人居環境整治,農村生產發展。

(7)財政所:處理政府各項經濟往來。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算:2023年年初預算數2521.71萬元,其中:一般公共預算撥款2521.71萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少1061.24?萬元,主要是項目支出經費撥款減少1061.24萬元。

(二)支出預算:2023年年初預算數2521.71?萬元,其中:一般公共服務支出705.31萬元,教育支出22.36萬元,社會保障和就業支出343.46萬元,衛生健康支出87.49萬元,住房保障支出92.90萬元,節能環保支出8.60萬元,城鄉社區支出148.00萬元,農林水支出1112.60萬元,金融支出1.00萬元。支出較去年減少1061.24萬元,主要是基本支出增加171.14萬元,項目支出減少1232.39萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2521.71萬元,一般公共預算財政撥款支出2521.71萬元,比2022年減少1061.24萬元。其中:基本支出1725.24萬元,比2022年增加171.14萬元,主要原因是工資福利增加等,主要用于保障云集鎮人民政府在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出796.47萬元,比2022年或減少1232.39萬元,主要原因是社會保障和就業項目支出減少等,主要用于城鄉社區工作、農村綜合改革等重點工作。

云集鎮人民政府2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算10.50萬元,比2022年增加0.13萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2022年減少(或增加)0萬元,主要原因是沒有該項目支出;公務接待費3.00萬元,比2022年增加1.13萬元,主要原因是區級部門來鎮檢查工作次數增加;公務用車運行維護費7.50萬元,比2022年減少1.00萬元,主要原因是強化單位內部用車管理制度,車輛維護費相對減少;公務用車購置費0萬元,比2022年減少(或增加)0萬元;主要原因是沒有該項目支出。

五、其他重要事項的情況說明

(行政、參公單位)1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費304.65萬元,比上年增加52.77萬元,主要原因為其他交通費用和其他商品服務增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(事業單位)1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我局(委、辦)2023年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款796.47萬元。其中:一般項目16個,涉及資金796.47萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月,所屬各預算單位共有車輛6輛,其中一般公務用車4輛、執勤執法用車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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