一、2020年財政預算執行情況

（一）財政預算收入執行情況

2020年共實現財政收入4065.85萬元(一般預算收入3819.19萬元，政府性基金收入158.05萬元，上年結余88.61萬元)，比去年增加17.8％。

1.上級補助收入3819.19萬元(附表一)

①、四項轉移支付1625.94萬元，其中：

保障性轉移支付1368.34萬元，其中：區級基本財力保障機制獎補資金43.80萬元；取消特產稅、免征農業稅及附加轉移支付60.89萬元；國家重點生態功能區轉移支付124.43萬元；農村稅費改革政策性轉移支付27.14萬元；退耕還林減收補助16萬元；調整工資補助1096.09萬元。

事務性轉移支付152.14萬元。

激勵性轉移支付105.45萬元。

②、專項補助2193.25萬元

對村級一事一議的補助240.47萬元；

農村低保497.34萬元；

城市低保7.59萬元；

其他?？钛a助1447.85萬元。

2.上年結余88.61萬元

3.鎮財政政府性基金收入158.05萬元(附表二)

（二）財政預算支出執行情況。

2020年，全年共計實現財政支出4065.85萬元(公共服務支出3890.21萬元，政府性基金支出158.05萬元，上解支出17.59萬元)，比去年增長12.9％。主要支出項目如下：

1.一般公共服務支出1084.88萬元。?

2.文化體育與傳媒支出24.02萬元。

3.社會保障和就業支出1561.14萬元。

4.衛生健康支出308.12萬元。

5.節能環保支出36.46萬元。

6.農林水支出784.88萬元。

7.金融支出1萬元。

8.住房保障支出80.72萬元。

9.災害防治及應急管理支出9萬元。

10.上解上級支出17.59萬元（社會閑散精神病人醫療費）

11.鎮財政政府性支出158.05萬元。

（三）2020年財政工作情況

1.認真做好新冠疫情防控

一是做好疫情防控值守和巡防。在疫情防控工作開始，按照鎮統一安排部署，抽調專人參加卡點值守和路段巡防，積極對銀行防控措施情況進行督導檢查，助力疫情防控工作有序開展。

二是加強資金監管。督促指導全鎮村(社區)依法依規加強疫情防控資金監管，確保防控資金用于與疫情直接相關的工作。對社會各界捐款做好監管，進行登記造冊、建立檔案，堅持工作紀律，規范文件憑據管理，統籌考慮經費支出，確保每一分錢都花在疫情防控工作刀刃上，充分把有限防疫資金發揮最大效益。

三是做好單位防控工作。落實疫情防控措施，，明確財政辦人員崗位職責，分工協作，協同戰“疫”，堅持工作人員每天測溫，辦公場所每天消毒，戴好口罩辦公，緊繃疫情防控安全弦。

財政辦將繼續按照區委區府和鎮黨委政府關于統籌推進常態化疫情防控工作的部署要求，堅持不懈抓緊抓實抓細各項疫情常態化防控工作，協同奮戰，以更扎實的工作舉措，助力常態化疫情防控工作取得成效。

2.認真做好收支報賬工作。

按照區、鎮規定要求，做好收支報賬審核、制度執行、資產和賬務核算工作。

一是涉農補貼工作有序開展。一是及時開展核對、調整農戶補貼信息工作，對全鎮因農戶變更戶主、調整土地承包面積等信息進行更正，確保農戶補貼資金發放準確無誤。

二是開展了2020年度糧食補貼等涉農資金的造冊工作，截至12月共發放27項涉農補貼5800萬元。

三是為不慎丟失補貼卡的農戶及時進行掛失、補辦工作。

（四）嚴格執行八項規定，加強支出預算管理。

區預算編制工作會后，鎮黨委政府高度重視，經過認真測算和討論，初定我鎮2020年預算支出為3868萬元。其中:一是基本支出3736萬元。其中“三公經費”按照不超過“基本支出”的3%逐年下降，今年安排了公務接待費2萬元、交通費6萬元、會議費16萬元。二是項目支出132萬元，其中人大工作經費2萬元、綜合維穩工作經費5萬元、安全生產工作經費3萬元、共青團工作經費2萬元、扶貧工作經費5萬元、環境治理經費5萬元、機關黨建經費2.6萬元、人武工作經費2萬元、政府采購3萬元、鎮干部績效報酬32.4萬元、村干部績效報酬50萬元、計劃生育工作經費6萬元、農村獨生子女保健費14萬元。

（五）一事一議財政獎補工作。

經整合資金，2020年11個村申報12個獎補項目。其中：道路修建項目10個，總里程10.07公里，太陽路燈安裝2個527盞，項目受益人口26800人，申報財政獎補資金215萬元及農業專項補助資金18萬元，全鎮1個貧困村一事一議項目實施全覆蓋。截止12月底，12個項目已完工，全面完成驗收報賬工作。

（六）村級“三級”代理服務工作。

根據區有關要求，在鎮黨委政府的領導下，成立了領導組和服務機構，充實了人員，制定了規章制度，設立了崗位，加強了賬戶管理，規范了收入和支出，嚴格執行開支的范圍和標準，

（七）脫貧攻堅工作。

第一，干部包戶工作。根據區財政局和鎮黨委政府安排，財政辦5人，對扶貧戶進行扶貧包戶工作，每人包3戶，到戶走訪記錄、填寫扶貧手冊，落實扶貧措施。同時也兼負包戶聯系對接工作。

第二，做好扶貧資金支出撥付工作，截止12月10日，扶貧資金支付到位率100%。

（八）認真做好迎接財務審計工作。

一是2018、2019、2020三年危房改造、水利、公路建設利用獎補資金審計。二是五年一循環村級財務收支及管理情況審計。三是扶貧資金使用管理檢查工作。這三項審計檢查在賬務處理的基礎上，我們認真做好自查，糾正不足，補差補缺。??

（九）做好扶持村級集體經濟發展和運維資金使用管理工作。5月份對1個貧困村申報扶持村級集體經濟發展資金50萬元，認真做好申報工作，4月、9月兩月做好2020年農村公共服務設施運行維護項目資金的申報工作。近期，正在做驗收審計材料工作。

（十）隊伍建設工作。遵規守矩，錘煉隊伍，努力樹立財政辦新形象。

①嚴格落實八項規定。認真貫徹落實中央八項規定，常抓不懈，持之以恒，嚴守《廉政準則》。

②大力推進黨風廉政建設。

③開展十九大報告學習活動。

全面推行“馬上辦”工作制度，建立日?？冃Э己斯ぷ髦贫?，切實改進財政工作作風。

二、2021年財政預算（草案）

（一）上級補助收入4051萬元(附表三)

1.四項轉移支付1777萬元，其中：

①保障性轉移支付1472萬元其中：區級基本財力保障機制獎補資金44萬元；取消特產稅、免征農業稅及附加轉移支付61萬元；國家重點生態功能區轉移支付124元；農村稅費改革政策性轉移支付27萬元；退耕還林減收補助16萬元；調整工資補助1200萬元。

②事務性轉移支付180萬元。

③激勵性轉移支付110萬元；

④區專項補助15萬元。

2.專項補助2274萬元

①對村級一事一議的補助380萬元；

②農村低保486萬元；

③城市低保8萬元；

④其他?？钛a助1400萬元。

3.鎮財政政府性基金收入63.5元(附表四)

4.財政預算支出執行情況。

2021年，我鎮財政不斷加強收支管理，提高收入質量，優化支出結構，財政總支出4051萬元。主要支出項目如下：

①一般公共服務支出1175萬元（其中主要用于人大、黨、政府、財政、紀檢監察、組織、政法、人武、退役站、政府采購、防災救災、安全隱患、培訓、車輛運行維護費等經費)；

②文化體育與傳媒支出30萬元。

③社會保障和就業支出1600萬元。

④衛生健康支出310萬元。

⑤節能環保支出30萬元。

⑥農林水支出800萬元(財政獎補一事一議美麗鄉村建設尖峰、瑪瑙村各100萬元，公共服務153萬元，農業專項建設20萬元)。

⑦金融支出1萬元。

⑧住房保障支出85萬元。

⑨上解上級支出20萬元（社會閑散精神病人醫療費）

⑩鎮財政政府性支出63.5萬元。

5.2021年財政工作重點

①加強財政管理，著力提高保障水平。緊緊圍繞財政目標任務，進一步提高財政管理水平。一是克服組織收入過程中的一切困難，加強部門協調配合，確保完成年度目標任務。同時挖掘非稅收入潛力，規范非稅收入管理。二是科學編制預算，進一步細化預算編制，加強綜合預算管理，完善預算監管體系。盤活存量資產，堅決遏制債務增量，著力化解存量債務，健全債務風險評估和預警機制。三是切實調整優化支出結構，嚴控財政供養人員及“三公”經費等一般性支出，突出重點，加大財政保障力度，嚴守“三保”底線，努力解決好事關人民群眾切身利益和社會穩定的突出問題。

②保障基層組織正常運轉，提高資金運作效率。

③細化預決算公開內容，增加理財工作的透明度，堅決執行中央八項規定，杜絕財政資金的濫用和浪費，營造風清氣正的經濟社會環境。加強財政對扶貧等專項資金的監督檢查，確保財政資金安全有效運行。

④進一步加強村級財務管理，對村(社區)進行財務培訓，逐步提高管理水平，健全各項村級財務管理制度，全面推行村集體資產“三變”改革的各項制度管理。

⑤繼續加大民生投入，促進社會和諧穩定。突出財政的公共性公平性，著力解決發展中的不平衡不充分問題。根據市區要求，精心組織實施2021年各項民生工程建設。建立民生工程重點項目庫，完善民生工程決策機制，不斷增強民生工程建設的科學性、前瞻性和系統性。切實做好民生工程后續管養，使之永續發揮效益。同時做好補助補償類項目按時有序發放，充分發揮財政社會保障職能，促進和諧社會建設。

⑥強化財政監督，提高資金績效管理。繼續強化財政監督管理和績效評審各項措施，健全財政監管機制。利用信息化手段全面加強財政監督。逐步健全覆蓋財政日常管理、資金走向全方位的績效管理制度。切實加強績效考評，將績效評價結果融入到預算編制、整改通報和年度考核等各個環節，建立科學的績效評價指標體系，切實提高績效評價質量，強化績效考評結果運用。切實加強專項資金監管力度，確保?？顚Ｓ?，特別是中央特殊轉移支付機制資金和扶貧領域監管力度，為實施鄉村建設行動，深化農村改革發揮財政應有的職能作用。

⑦進一步強化服務意識，增強服務能力，提升財政干部的政治素質、業務素質。