一、單位基本情況

（一）?職能職責

1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街鎮工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發與鄉村振興有效銜接、農村經營管理；2.指導、搞好轄區內村（居）的工作，支持、幫助村（居）加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求；3.抓好社區文化建設，開展文明單位建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育等活動；4.負責轄區的信訪、調解、穩定工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；5.協助有關部門做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業發展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、社區建設管理、自治組織建設、物業管理工作；6.協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作；7.負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會管理綜合治理工作；8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛環境保護工作；9.負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；10.負責研究轄區經濟發展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協助有關部門抓好安全生產工作；11.配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作；12.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作；13.承辦上級交辦的其他工作。

（二）機構設置

重慶市長壽區云集鎮人民政府內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、云集鎮經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、云集鎮文化服務中心、云集鎮民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設機構7個分別是云集鎮黨政辦公室、云集鎮文化服務中心、云集鎮社會保障服務所、云集鎮退役軍人服務站、云集鎮財政辦公室、云集鎮建設環保所、云集鎮農業服務中心。

（二）?單位構成

本單位為一級預算單位。2020年年末實有人數53人，其中行政人員26人含（參公人員），事業人員27人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計 4048.26萬元，支出總計4048.26 萬元。收支較上年決算數 增加469.25萬元、 增長 11%，主要原因是工資提標收入。

2.收入情況。2020年度收入合計4048.26萬元，較上年決算數增加469.25萬元、 增長11%，主要原因是工資提標收入。其中：財政撥款收入4048.26萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計4048.26萬元，較上年決算數增加469.25萬元、 增長11%，主要原因是工資提標支出。其中：其中：基本支出1694.07萬元，占41.84%；項目支出2354.19萬元，占58.16%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元、 增長0.00%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入4048.26萬元、支出 4048.26萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加469.25萬元，增長11%；主要原因是工資提標。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入3890.21萬元，較上年決算數增加610.8萬元，增長15.7%。主要原因是民政最低生活保障提標和優撫對象提標。較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00 %。年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出3890.21萬元，較上年決算數增加610.8萬元，增長15.7%。主要原因是民政最低生活保障提標和優撫對象提標。較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1694.07萬元。其中：人員經費1326.26萬元，較上年決算數增加225.37萬元，增長20.47%，主要原因是工資提標支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、社會保障繳費、撫恤金、生活補助。公用經費367.81萬元，較上年決算數減少33.44萬元，下降8.33%，主要原因是差旅費減少。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余 0.00萬元。本年收入158.05萬元，較上年決算數增加減少141.55萬元，增長下降47%，主要原因是農村基礎設施建設減少。本年支出 158.05萬元，較上年決算數減少158.05萬元，下降47%，主要原因是農村基礎設施建設費減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計10.37 萬元，較年初預算數減少1.04萬元，下降9.1%，主要原因是公務接待減少。 較上年支出數減少減少1.04萬元，下降9.1%，主要原因是公務接待減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬 元，增長0.00 %。較上年支出數增加0.00萬 元，增長0.00 %。

公務車購置費 0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。

公務車運行維護費 8.5萬元，主要用于公務車的加油、保險及公務車的維修。費用支出較年初預算數減少0.95萬元，下降10.05%，下降主要原因是公務車的維修費、加油費減少。

公務接待費 1.87萬元，主要用于接待區級部門。費用支出較年初預算數減少0.55萬元，下降26.93 %，主要原因是接待次數減少。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待73批次420人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費45元，車均購置費0萬元，未內置公務車輛，車均維護費1.42萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本單位機關運行經費支出217.71萬元，比2019年度減少173.32萬元，下降44.32%，主要原因是固定資產購入和維修減少、印刷費、水費、會議費都相應減少。機關運行經費主要用于政府辦公、印刷、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、培訓費、工會福利費、公務車運行與維護費。本年度會議費支出19.87萬元，較上年決算數減少2.21萬元，下降10 %，主要原因是會議次數減少。本年度培訓費支出0.87萬元，較上年決算數減少2.79萬元，下降76 %，主要原因是培訓次數減少。。

（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車5輛。其他用車主要是用于開會、下村等公務。單價50萬元（含）以上通用設備0臺，單價100萬元（含）以上專用設備0臺。

（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金276.47萬元；以委托第三方形式開展績效重點評價0項，涉及資金0萬元。

（二）績效自評結果

績效目標自評結果匯總表為必須公開內容，參考樣式如下：

（三）重點評價結果

重點對村級一事一議補助項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為240.47萬元，執行數為240.47萬元，完成預算的100%；績效評估分值都是100分。主要產出和效果：一是用于飛龍村、玉龍村、青豐村、華中村、萬壽村機耕道建設；二是用于青豐村、華中村、玉龍村、福勝村、大同村、瑪瑙村公共服務。發現的問題及原因是施工進度過慢。下一步改進措施是定期督促施工方加快施工進度。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

如有問題請聯系。聯系方式：廖老師023-40366044