一、單位基本情況

（一）職能職責。

農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；

社區事務服務中心：主要承擔對社區服務工作的統籌指導、物業、環境衛生、社會事務等方面服務工作；

文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作；

勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；

退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所；

綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

建設環保服務中心：主要承擔村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、環境保護、重大項目建設、征地拆遷等事務性工作。

（二）單位構成。

晏家街道統一設置5個事業單位，自主設置2個事業單位，共設有7個辦事機構，包括：建設環保服務中心、勞動就業和社會保險服務中心、農業服務中心、社區事務服務中心、文化服務中心、退役軍人服務中心和綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1,554.55萬元，其中：一般公共預算撥款1,554.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入 0萬元。收入較去年增加87.54萬元，主要是基本支出增加97.54萬元，主要用于人員和公用經費，項目支出減少10萬元，主要用于保障農林支出項目，由此經費撥款增加87.54萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1,554.55萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出 8.01萬元，社會保障和就業支出245.21萬元，衛生健康支出72.60萬元，住房保障支出64.08萬元，城鄉社區支出10萬元，農林水支出1,154.65萬元。支出較去年增加87.54萬元，主要是基本支出增加97.54萬元，項目支出減少10萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1,554.55萬元，一般公共預算財政撥款支出1,554.55萬元，比2023年增加87.54萬元。其中：基本支出1,494.55萬元，比2023年增加97.54萬元，主要原因是兜牢兜實基層“三?！痹黾尤藛T經費128.15萬元，厲行節儉減少公用經費30.61萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出60.00萬元，比2023年減少10萬元，主要原因是村級公共服務項目減少，主要用于農業農村發展等重點工作。

2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是長壽區晏家街道辦事處2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位為下設事業單位無此項經費支出；公務接待費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位為下設事業單位無此項經費支出；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位為下設事業單位無此項經費支出；公務用車購置費0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是本單位為下設事業單位無此項經費支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我辦2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款60萬元。其中：一般項目2個，涉及資金60萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0 輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：張圻 聯系方式：023-40713770