一、單位基本情況

（一）職能職責。

街道堅持促進經濟發展、增加居民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧。做好公共服務、公共管理、公共安全，優化基本公共服務配置資源，為經濟社會發展提供良好的公共環境。

（二）單位構成。

晏家街道共設有18個辦事機構，包括：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室）、民政和社區事務辦公室（衛生健康辦公室、物業管理辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室、人大辦公室、紀（工）委、建設環保服務中心、勞動就業和社會保障服務中心、農業服務中心、社區事務服務中心、文化服務中心、退役軍人服務中心和綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數 4,896.63萬元，其中：一般公共預算撥款 4,896.63萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加88.62萬元，主要是基本支出增加298.04萬元，主要用于人員和公用經費，項目支出減少209.42萬元，主要用于保障農林支出項目和城市更新項目，由此經費撥款增加88.62萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數 4,896.63萬元，其中：一般公共服務支出1,585.86萬元，教育支出36.62萬元，社會保障和就業支出541.01萬元，衛生健康支出156.49萬元，住房保障支出157.46萬元，城鄉社區支出10萬元，農林水支出2,409.20萬元。支出較去年增加88.62萬元，主要是基本支出增加298.04萬元，項目支出減少209.42萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入 4,896.63 萬元，一般公共預算財政撥款支出 4,896.63 萬元，比2023年增加88.62萬元。其中：基本支出3,543.28萬元，比2023年增加298.04萬元，主要原因是兜牢兜實基層“三?！痹黾尤藛T經費187.16萬元，增加公用經費110.88萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1,353.35萬元，比2023年減少209.42萬元，主要原因是城鄉支出、農林支出項目減少導致經費減少，主要用于城市更新和農業農村等重點工作。

2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是長壽區晏家街道辦事處2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算13萬元，比2023年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，比2023年減少5萬元，主要原因是厲行節儉，縮減因公出國費用；公務接待費 0 萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費13萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是車輛較新，維修成本降低；公務用車購置費0萬元，與2023年持平，主要原因是車輛較新，無需購置。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費624.96萬元，比上年減少11.13萬元，主要原因是辦公設備購置、辦公費用等減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我辦2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1,353.35萬元。其中：一般項目10個，涉及資金1,353.35萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛3 輛，其中一般公務用車3 輛、執勤執法用車0 輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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