一、單位基本情況

（一）職能職責。街道堅持促進經濟發展、增加居民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧。做好公共服務、公共管理、公共安全，優化基本公共服務配置資源，為經濟社會發展提供良好的公共環境。

（二）單位構成。晏家街道共設有8個辦事機構，包括：晏家街道辦事處政府機關、建設環保服務中心、勞動就業和社會保障服務中心、農業服務中心、社區事務服務中心、文化服務中心、退役軍人服務中心和綜合行政執法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數6092萬元，其中：一般公共預算撥款6092萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年預算數6279.83萬元減少187.83萬元，主要是經濟下行壓力大。

（二）支出預算：2021年年初預算數6092萬元，其中：一般公共服務支出1726.49萬元，文化旅游體育與傳媒支出90.41萬元，社會保障和就業支出2240.82萬元，衛生健康支出178.54萬元，節能環保支出98.69萬元，城鄉社區支出528.94萬元，農林水支出932.28萬元，金融支出5.5萬元，住房保障支出273.33萬元，災害防治及應急管理支出17萬元。支出較去年減少187.83萬元，主要是經濟下行壓力大。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入6092萬元，一般公共預算財政撥款支出6092萬元，比2020年6279.83萬元減少187.83萬元。其中：基本支出3665.17萬元，比去年基本支出數3718.14減少52.97萬元，主要原因是會計科目調整列支等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2426.83萬元，比去年項目支出數2561.69減少134.86萬元，主要原因是會計科目調整列支等，主要用于民生保障、項目建設等重點工作。

2021年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算35.03萬元，比2020年減少17.97萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費20.29萬元，比2020年減少14.71萬元；公務用車運行維護費14.75萬元，比2020年減少3.25萬元；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費781.04萬元，比上年增加140.02萬元，主要原因為新搬入辦公樓，裝修維護及水電氣費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5218.21萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算5081.31萬元、政府采購服務預算136.9萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5218.21萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算5081.31萬元、政府采購服務預算136.9萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我街道2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2426.83萬元。重點專項績效目標申報表（如有）和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執勤執法用車1輛。2021年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：魏溶??聯系方式：023-40713770

重慶市長壽區晏家街道辦事處.xls

2021年項目支出績效目標申報表.xlsx