一、部門基本情況

晏家街道地處重慶腹心，位于長壽區西南部、城區西郊，是長壽經濟技術開發區的主要所在地，是長壽區改革開放的前沿陣地；于2003年區劃調整撤并原晏家鎮和朱家鎮而設立，2019年遷址晏家街道尚城路7號，現轄9個社區（晏家社區、曹家堡社區、育才路社區、晏山社區、牛心山社區、齊心社區、中心路社區、查家灣社區、朱家巖）、8個行政村（三觀村、龍門村、金龍村、沙溪村、沙塘村、石盤村、石門村、十字村），幅員面積約95平方公里，戶籍人口5.8萬人，常住人口近10萬人，其中經開區產業工人5萬余人，轄區常住居民4萬余人。

（一）職能職責

街道堅持促進經濟發展、增加居民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧。做好公共服務、管理、安全，優化基本公共服務配置資源，為社會發展提供良好的公共環境。

（二）機構設置

晏家街道共設置黨政綜合辦事機構8個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；人大常委會辦公室單獨設置；推進街道行政執法改革，組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權；街道紀工委按照有關規定單獨設置。統一設置事業單位5個：社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊；自主設置事業單位2個：農業服務中心、建設環保服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要：公益一類事業單位7個，機構規格均為正科級，經費形式為財政全額撥款。

1.社區事務服務中心：主要承擔對社區服務工作的統籌指導、社會事務、衛生、計生等方面服務工作。

2.社區文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。

3.勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

4.退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

5.綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

6.農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術推廣、服務保障等工作。

7.建設環保服務中心：貫徹執行國家關于環境保護的方針政策、法律、法規，并監督實施。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計9,725.24萬元，支出總計9,725.24萬元。收支較上年決算數減少491.48萬元,下降4.8%，主要原因是政府性基金預算資金減少。

2.收入情況。2022年度收入合計9,725.24萬元，較上年決算數減少491.48萬元，下降4.8%，主要原因是政府性基金預算資金減少。其中：財政撥款收入9,725.24萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計9,725.24萬元，較上年決算減少491.48萬元，下降4.8%，主要原因是政府性基金預算資金減少。其中：基本支出4,832.94萬元，占49.7%；項目支出4,892.30萬元，占50.3%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計9,725.24萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少491.48萬元，下降4.8%。主要原因是政府性基金預算資金減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6,962.15萬元，較上年決算數增加289.10萬元，增長4.3%。主要原因是為保障民生實事、開展鄉村振興、提高城市建設而增加相應的收入。較年初預算數增加1,491.59萬元，增長27.3%。主要原因是為保障民生實事、開展鄉村振興、提高城市建設而增加相應的收入。?此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6,962.15萬元，較上年決算數增加289.10萬元，增長4.3%。主要原因是為保障民生實事、開展鄉村振興、提高城市建設而增加相應的支出。較年初預算數增加1,491.59萬元，增長27.3%。主要原因是為保障民生實事、開展鄉村振興、提高城市建設而增加相應的支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2,615.89萬元，占37.6%，較年初預算數增加490.03萬元，增長23.1%，主要原因是為民生實事、開展鄉村振興、提高城市建設而增加的支出。

（2）國防支出5.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加5.00萬元，增長%，主要原因是為征兵活動、慰問現役及退役軍人而增加的支出。

（3）教育支出14.49萬元，占0.2%，較年初預算數增加0.00，增長0%，主要原因是全年教育預算充足無需增加。

（4）文化旅游體育與傳媒支出200.02萬元，占2.9%，較年初預算數增加2.56萬元，增長1.3%，主要原因是開展各類活動下鄉及文化普及活動而增加的支出。

（5）社會保障與就業支出2,135.04萬元，占30.7%，較年初預算數增加137.86萬元，增長6.9%，主要原因是為了提高本地居民的幸福感，保障居民的城市低保、農村低保、及關愛殘疾人士而增加的支出。

（6）衛生健康支出821.45萬元，占11.8%，較年初預算數增加652.11萬元，增長385.1%，主要原因是為了保障疫情防控期間各類運轉而增加的支出。

（7）節能環保支出162.71萬元，占2.3%，較年初預算數增加2.78萬元，增長1.7%，主要原因是為開展美麗鄉村、實行垃圾分類等增加的支出。

（8）城鄉社區支出66.75萬元，占1%，較年初預算數增加1.39萬元，增長2.1%，主要原因是為提升城市形象而增加的支出。

（9）農林水支出807.28萬元，占11.6%，較年初預算數增加192.79萬元，增長31.4%，主要原因是為響應國家政策，開展松材線蟲防治工作、提供優良農作物、開展農村用水等增加的支出。

（10）住房保障支出127.51萬元，占1.8%，較年初預算數增加7.06萬元，增長5.9%，主要原因是會計科目調整。

（11）災害防治及應急管理支出6.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是全年災害防治及應急管理預算充足無需增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出4,832.94萬元。其中：人員經費2,982.16萬元，較上年決算數減少479.91萬元，下降13.9%，主要原因是退休人員增加與人員工資調整減少人員經費支出。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費1,850.78萬元，較上年決算數增加1,066.63萬元，增長136%，主要原因是疫情防控和維穩支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、咨詢費、勞務費、工會經費、水電費、委托業務費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2,763.09萬元，較上年決算數減少780.58萬元，下降22%，主要原因是移民項目減少，導致政府性基金預算減少。本年支出2,763.09萬元，較上年決算數減少780.58萬元，下降22%，主要原因是移民項目減少，導致年度決算較上年減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計34.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是經費預算充足；與年初預算數相比，持平。較上年支出數減少1.03萬元，下降2.9%，主要原因是認真貫徹落實過緊日子和厲行節約各項政策要求。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。

本單位2022年度未發生公務車購置費。

公務用車運行維護費14.00萬元，主要用于車輛的維修檢查費用，保障車輛的正常運行。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年初預算充足。較上年支出數減少0.75萬元，下降5.1%，主要原因是嚴格縮減三公經費支出，且車輛較新導致支出減少。

公務接待費20.00萬元，主要用于接待外來人員來本單位巡視檢查等費用。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是年初預算充足無需增加資金。較上年支出數減少0.29萬元，下降1.4%，主要原因是落實疫情防控要求減少公務接待的次數、落實過緊日子的政策要求減少資金需求。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待456批次1,340人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費149.25元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.67萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.50萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是會議費預算保障充足無需增加資金。本年度培訓費支出2.19萬元，較上年決算數減少0.11萬元，下降4.8%，主要原因是疫情原因2022年度減少會議次數，因此費用減少。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出670.06萬元，主要用于開支機關水電費、勞務費、辦公費等。機關運行經費較上年決算數減少110.98萬元，下降14.2%，主要原因是減少機關運行開支，落實厲行節約各項政策要求。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額451.80萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出293.00萬元、政府采購服務支出158.80萬元。授予中小企業合同金額451.80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額293.00萬元，占政府采購支出總額的64.9%。主要用于采購農林水業項目支出的服務和采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦對部門整體和34個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評34項，涉及資金6543.42萬元。

（二）績效自評結果。

具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40713770