一、基本情況

晏家街道地處重慶腹心,位于長壽區西南部、城區西郊,是長壽經濟技術開發區的主要所在地,是長壽區改革開放的前沿陣地;于2003年區劃調整撤并原晏家鎮和朱家鎮而設立,2019年遷址晏家街道尚城路7號,現轄9個社區(晏家社區、曹家堡社區、育才路社區、晏山社區、牛心山社區、齊心社區、中心路社區、查家灣社區、朱家巖)、8個行政村(三觀村、龍門村、金龍村、沙溪村、沙塘村、石盤村、石門村、十字村),幅員面積約95平方公里,戶籍人口6.2萬人,常住人口3.5萬人,總人口9.7萬人。

晏家街道共設置黨政綜合辦事機構8個:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室;人大常委會辦公室單獨設置;推進街道行政執法改革,組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權;街道紀工委按照有關規定單獨設置。統一設置事業單位5個:社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊;自主設置事業單位2個:農業服務中心、建設環保服務中心。本晏家街道無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計10216.72萬元,支出總計10216.72 萬元。收支較上年決算數8659.72增加1557萬元、 增長17.98%,主要原因是政府性基金預算資金和民生投入增加。

2.收入情況。2021年度收入合計10216.72萬元,較上年決算數8659.72增加1557萬元、 增長17.98%,主要原因是政府性基金預算資金和民生投入增加。其中:財政撥款收入10216.72萬元,占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計10216.72萬元,較上年決算數8659.72增加1557萬元、 增長17.98%,主要原因是政府性基金預算資金和民生投入增加。其中:基本支出 4246.22萬元,占41.56%;項目支出5970.5萬元,占58.44%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0萬元,較上年決算數減少3萬元。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計 10216.72萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各增加1557萬元,增長17.98%。主要原因是政府性基金預算資金和民生投入增加。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入6673.05 萬元,較上年決算數6279.83增加393.22萬元,增長6.26 %。主要原因是民生投入增加。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出6673.05萬元,較上年決算數6279.83增加393.22萬元,增長6.26 %。主要原因是民生投入增加。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余為零。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出4246.22萬元。其中:人員經費3462.07萬元,較上年決算數2956.46增加505.6萬元,增長17.1%,主要原因是人員工資調整。人員經費用途主要包括用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費784.15萬元,較上年決算數761.68增加22.47萬元,增長2.95 %,主要原因是疫情防控和維穩經費支出增加。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款收入3543.67萬元,較上年決算數2379.89增加1163.78萬元,增長48.9 %,主要原因是三峽移民項目資金增加。本年支出 3543.67萬元,較上年決算數2379.89增加1163.78萬元,增長48.9 %,主要原因是三峽移民項目資金增加。

(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

(一)“三公”經費支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出共計35.03 萬元,較年初預算數95減少59.97萬元,下降63.13 %,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,縮減三公經費支出。 較上年支出數37.45減少2.45萬元,下降6.44 %,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,縮減三公經費支出。

(二)“三公”經費分項支出情況

2021年度本部門因公出國(境)費用0萬元。

公務車購置費 0萬元。公務車運行維護費14.75萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。較上年支出數15.3減少0.55萬元,下降3.58%。

公務接待費 20.29萬元,主要用于接待上級單位來我單位檢查、調研和接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數25萬減少4.71萬元,下降18.84 %。較上年支出數22.15減少1.86萬元,下降8.4%,主要原因嚴格執行中央八項規定精神。

(三)“三公”經費實物量情況

2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待150批次4800人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費42.27元,車均購置費0萬元,車均維護費4.92萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經費情況說明。2021年度本單位機關運行經費支出781.04萬元,比2020年度641.02萬元增加140.02萬元,增長21.84%,機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。本年度會議費支出25000元,本年度培訓費支出23000元。

(二)國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日,本部門共有車輛3輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車1輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

(三)政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額5218.21萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出5081.31萬元、政府采購服務支出136.9萬元。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位對11個項目開展了績效評價,其中,以填報目標自評表形式開展自評11項,涉及資金5930.47萬元。

(二)績效自評結果

具體內容詳見附件2021年度績效自評公開表(《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》)。

(三)重點績效評價結果

街道申報2021年美麗鄉村建設項目資金共200萬元,其中金龍村、龍門村各100萬元,在接受第三方重點績效評價中,兩個村得分較低,存在以下問題:一是項目因涉及占用耕地,建設內容發生變更,未及時上報批復;二是項目為及時完工,預算執行率低;三是存在議事程序不規范,未組織村民進行滿意度測評。評價結果反饋后,街道嚴格按照議事程序,對項目進行整改。

六、專業名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

重慶市長壽區晏家街道財政辦公室

聯系電話:023-40713770