一、基本情況

晏家街道地處重慶腹心，位于長壽區西南部、城區西郊，是長壽經濟技術開發區的主要所在地，是長壽區改革開放的前沿陣地；于2003年區劃調整撤并原晏家鎮和朱家鎮而設立，2019年遷址晏家街道尚城路7號，現轄9個社區（晏家社區、曹家堡社區、育才路社區、晏山社區、牛心山社區、齊心社區、中心路社區、查家灣社區、朱家巖）、8個行政村（三觀村、龍門村、金龍村、沙溪村、沙塘村、石盤村、石門村、十字村），幅員面積約95平方公里，戶籍人口6.2萬人，常住人口3.5萬人，總人口9.7萬人。

晏家街道共設置黨政綜合辦事機構8個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；人大常委會辦公室單獨設置；推進街道行政執法改革，組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權；街道紀工委按照有關規定單獨設置。統一設置事業單位5個：社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊；自主設置事業單位2個：農業服務中心、建設環保服務中心。

截止2020年末，財政供養人員共2198人。其中：行政在職44人，參公在職10人，事業在職60人，機關工勤在職1人，退休88人。民政優撫人數377人，特困供養人員74?人，定期定量救助249人，襄渝鐵路塵肺工人3人，農村低保 213人（123戶，199人），城市低保 1079人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計8659.72萬元，支出總計8659.72萬元。收支較上年決算數7512.09萬元增加1147.63萬元，增長15.28%，主要原因是民生投入、疫情防控和維穩經費增加。

2.收入情況。2020年度收入合計8659.72萬元，較上年決算數增加1147.63萬元，增長15.28%，主要原因是民生投入、疫情防控和維穩經費增加。其中：財政撥款收入8659.72萬元，占100%。此外，年初財政撥款結轉和結余3萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計8659.72萬元，較上年決算數7512.09萬元增加1147.63萬元，增長15.28%，主要原因是民生投入、疫情防控和維穩經費增加。其中：基本支出 3718.14萬元，占42.94%；項目支出4941.58萬元，占57.06%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余3萬元，與上年度保持不變。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計均為8659.72萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1147.63萬元，均增長15.28%，主要原因是民生投入、疫情防控和維穩經費增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入6279.83萬元，較上年決算數增加881.97萬元，增長16.34%。此外，年初財政撥款結轉和結余3萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出6279.83萬元，較上年決算數增加881.97萬元，增長16.34%。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3萬元，與上年度保持不變。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出3718.14萬元。其中：人員經費2956.46萬元，較上年決算數增加83.05萬元，增長2.89%。人員經費用途主要包括用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費761.68萬元，較上年決算數增加207.16萬元，增長37.36?%，主要原因是疫情防控和維穩經費支出增加。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度收入2379.89萬元，較上年決算數增加265.66萬元，增長12.57%；本年支出2379.89萬元，較上年決算數增加265.66萬元，增長12.57%，主要原因是三峽后扶項目經費。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計37.45萬元，較年初預算數減少21.18萬元，下降36.12?%，主要原因是事業單位車改，公務車輛減少等。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門無因公出國（境）和公務車購置費等支出。公務車運行維護費15.30萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.70萬元，下降15.02%，主要原因是事業單位車改，公務車輛減少等。

公務接待費22.15萬元，主要用于接待上級單位來我單位檢查、調研和接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少12.85萬元，下降36.71?%，主要原因嚴格執行中央八項規定精神。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待500批次5000人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待500批次，5000人。2020年本部門人均接待費44.3元，車均購置費0萬元，車均維護費50985.5元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2020年度本單位機關運行經費支出641.02萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。

本年度會議費支出1540元。本年度培訓費支出1914元。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車1輛，執法執勤用車1輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額6357.76萬元，其中：政府采購貨物支出59.79萬元、政府采購工程支出5447.25萬元、政府采購服務支出850.72萬元。授予中小企業合同金額93.96元，占政府采購支出總額的1.48%，其中：授予小微企業合同金額93.96元，占政府采購支出總額的1.48%。 ??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對20個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評20項，涉及資金4941.58萬元。

（二）績效自評結果

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

重慶市長壽區晏家街道財政辦公室

聯系電話：023-40713770

重慶市長壽區晏家街道辦事處2020年度區級部門決算公開表.xls