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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.執行街道辦事處的決定和命令;

2.執行全街道的農業農村經濟發展計劃、預算,管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和農經等工作;

3.承擔畜牧相關工作。

4.保護農業經濟組織的合法權益;

5.負責畜牧環境保護相關工作

6.辦理上級交辦的其他事項。

（二）單位構成。

新市街道辦事處農業服務中心核算新市街道辦事處社區文化服務中心、新市街道辦事處勞動就業和社會保障服務所、新市街道辦事處退役軍人服務站、新市街道辦事處綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室、新市街道辦事處社區事務服務中心經費。在職在編人員30名，事業人員30名。

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二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數720.35萬元，其中：一般公共預算撥款720.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加29.44萬元，主要是人員工資晉級進檔，人員經費增加。

（二）支出預算：2024年年初預算數720.35萬元，其中：教育支出3.75萬元，社會保障和就業支出59.96萬元，衛生健康支出29.78萬元，農林水支出596.88萬元，住房保障支出29.98萬元。支出較去年增加29.44萬元，主要是人員工資晉級進檔，人員經費增加。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入720.35萬元，一般公共預算財政撥款支出720.35萬元，比2023年增加29.44萬元。其中：基本支出660.35萬元，比2023年增加53.44萬元，主要原因是人員工資晉級進檔，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出60萬元，比2023減少24萬元，主要原因是一事一議項目經費減少，主要用于環保、鄉村振興等重點工作。

新市街道辦事處2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

四、“三公”經費情況說明

2024年無“三公”經費預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、無政府采購情況。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我街道2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款60萬元。其中：一般項目1個，涉及資金60萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯系人：劉冰 ????聯系方式：023-40390039??

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