一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令;.

2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算,管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作;

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

4.保護各種經濟組織的合法權益;

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣,尊重民族宗教信仰;

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;.

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

重慶市長壽區新市街道辦事處由本級行政機關、新市街道辦事處農業服務中心、新市街道辦事處社區文化服務中心、新市街道辦事處社區文化服務中心、新市街道辦事處勞動就業和社會保障服務所、新市街道辦事處退役軍人服務站、新市街道辦事處綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室、新市街道辦事處社區事務服務中心構成。在職在編人員62名，行政人員27名，參公人員4名，事業人員31名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數2430.79萬元，其中：一般公共預算撥款2430.79萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少545.65萬元，主要是項目支出575.47萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數2430.79萬元，其中：一般公共服務支出873.9萬元，教育支出22.55萬元，社會保障和就業支出290.65萬元，衛生健康支出184.46萬元，節能環保支出12.89萬元，城鄉社區支出8萬元，農林水支出941.34萬元，金融支出1.5萬元，住房保障支出95.51萬元。支出較去年減少545.65萬元，主要是基本支出增加29.82萬元，項目支出減少575.47萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2430.79萬元，一般公共預算財政撥款支出2430.79萬元，比2022年減少545.65萬元。其中：基本支出1644.23萬元，比2022年增加29.82萬元，主要原因是人員工資晉級晉檔導致保險、住房公積金等人員支出增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出786.56萬元，比2022年減少575.47萬元，主要原因是社會保障和就業支出等民政支出由上級部門統籌編制，主要用于殘疾人保障、農村最低生活保障等重點工作。

重慶市長壽區新市街道辦事處2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算26萬元，比2022年增加5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年相等，主要原因是沒有計劃因公出國（境）；公務接待費6萬元，比2022年增加1萬元，主要原因是疫情好轉后加快招商引資力度，相應增加投資商接待費用；公務用車運行維護費20萬元，比2022年增加4萬元，主要原因是疫情好轉后加快招商引資力度，相應增加公車使用頻次；公務用車購置費0萬元，比2022年相同；主要原因是暫無購車計劃。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費211.44萬元，比上年減少111.04萬元，主要原因為厲行節約，精減會議，減少辦公費、會議費等支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額86萬元：政府采購貨物預算86萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購86萬元：政府采購貨物預算86萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我辦事處2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款786.56萬元。其中：一般項目14個，涉及資金786.56萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：劉冰??聯系方式：15823649405??