一、單位基本情況

（一）職能職責。

完成政府2022年工作計劃，保障轄區各職能部門正常運轉，保障民生運轉，保障轄區經濟健康穩健，力保公共衛生安全，做好疫情工作，對轄區河流做好保潔治理，保護基本農田及農業安全。完成上級政府交辦的其他任務。

（二）單位構成。

新市街道辦事處由本級行政機關、新市街道辦事處農業服務中心、新市街道辦事處社區文化服務中心、新市街道辦事處社區文化服務中心、新市街道辦事處勞動就業和社會保障服務所、新市街道辦事處退役軍人服務站、新市街道辦事處綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室、新市街道辦事處社區事務服務中心構成。在職在編人員63名，行政人員28名，參公人員4名，事業人員31名。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數2976.44萬元，其中：一般公共預算撥款2976.44萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入?0萬元。收入較去年減少329.38萬元，主要是政府性基金預算撥款減少。

（二）支出預算：2022年年初預算數2976.44萬元，其中：一般公共服務支出977.98萬元，教育支出7.99萬元，文化旅游體育與傳媒支出70.26萬元，社會保障和就業支出1204.57萬元，衛生健康支出95.16萬元，節能環保支出12.89萬元，城鄉社區支出70.39萬元，農林水支出468.85萬元，金融支出1.5萬元，住房保障支出萬元……。支出較去年增加萬元，主要是基本支出增加萬元，項目支出增加66.84萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入2976.44萬元，一般公共預算財政撥款支出2976.44萬元，比2021年減少329.38萬元。其中：基本支出1614.41萬元，比2021年或減少3.17萬元，主要原因是臨時人員支出減少和差旅費預算減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1362.03萬元，比2021年減少326.21萬元，主要原因是政府性基金預算減少，主要用于疫情防控、市政衛生、垃圾處理、打非治危等重點工作。

新市街道辦事處2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算21萬元，比2021年減少0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要原因是無此項業務；公務接待費5萬元，比2021年減少0.5萬元，主要原因是厲行節約，原則上接待都在食堂用餐；公務用車運行維護費16萬元，比2021年無增減，主要原因是疫情防控常態化，用車頻繁；公務用車購置費 0萬元，主要原因是無此項預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費322.48萬元，比上年增加2.48萬元，主要原因為在編人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我辦事處2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1362.02萬元。其中：一般性項目21個，涉及資金1362.02萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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