一、單位基本情況

(一)職能職責

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2.執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鎮內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

黨政辦公室。統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。

黨建工作辦公室。統籌負責基層黨建、群團等職責。

經濟發展辦公室。統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。

民政和社會事務辦公室。統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

平安建設辦公室。統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

規劃建設管理環保辦公室。統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。

財政辦公室。統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

應急管理辦公室。統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。

農業服務中心。主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作。

文化服務中心。主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。

勞動就業和社會保障服務所。主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

退役軍人服務站。主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

綜合行政執法大隊。與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

產業發展服務中心。主要承擔鄉村振興、農村產業發展服務等事務性工作。

水利服務中心。主要承擔水利方面技術推廣和服務保障、大洪湖水庫移民管理服務、移民后扶項目建設等事務性工作。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算：2023年年初預算數2054.59萬元，其中：一般公共預算撥款2054.59萬元。收入較去年減少481.33萬元，主要是一般公共預算撥款減少481.33萬元。

(二)支出預算：2023年年初預算數2054.59萬元，其中：一般公共服務支出688.43萬元，教育支出14.67萬元，社會保障和就業支出254.92萬元，衛生健康支出74.54萬元，節能環保支出8.06萬元，城鄉社區支出9萬元，農林水支出924.73萬元，金融支出1萬元，住房保障支出79.24萬元。支出較去年減少481.33萬元，主要是基本支出增加125.01萬元，項目支出減少606.34萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入2054.59萬元，一般公共預算財政撥款支出2054.59萬元，比2022年減少481.33萬元。其中：基本支出1417.82萬元，比2022年增加125.01萬元，主要原因是一般公共預算財政撥款增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出636.77萬元，比2022年減少606.34萬元，主要原因是一般公共預算財政撥款減少等，主要用于社會保障和就業、行政運行等重點工作。

萬順鎮人民政府2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算?14.1萬元，比2022年減少12.9萬元。其中：公務接待費3.1萬元，比2022年增加0.1萬元，主要原因是考察調研、學習交流、檢查指導、招商引資增加；公務用車運行維護費11萬元，比2022年增加1萬元，主要原因是車輛老化維護費增加；公務用車購置費0萬元，比2022年減少14萬元；主要原因是2023年無新購公務用車支出。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費206.01萬元，比上年減少76.45萬元，主要原因為一般公共預算收入減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

(二)政府采購情況。萬順鎮人民政府2023年無政府采購支出。

(三)績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我鎮2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款636.77萬元。其中：一般性項目15個，涉及資金636.77萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

(四)國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車5輛。2023年一般公共預算未安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????(五)“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：鄭旭???聯系方式：023-40746331