重慶市長壽區雙龍鎮人民政府農業服務中心

2024年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；

文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作；

勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；

退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所；

綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理、道路交通等領域的行政監督權和行政處罰權，負責道路交通日常檢查和行政執法工作；

旅游服務中心：主要承擔轄區內旅游發展、管理宣傳、環境保護等事務性工作。雙龍鎮文化服務中心不承擔旅游方面職責；

產業發展服務中心：主要承擔現代農業園區服務、扶貧開發、鄉村振興等事務性工作。

（二）單位構成。

重慶市長壽區雙龍鎮人民政府下設事業單位共7個，分別是雙龍鎮農業服務中心、雙龍鎮勞動就業和社會保障服務所、雙龍鎮文化服務中心、雙龍鎮退役軍人服務站、雙龍鎮綜合執法大隊、雙龍鎮旅游服務中心和雙龍鎮產業服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1144.04萬元，其中：一般公共預算撥款1144.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加24.45萬元，主要是人員經費撥款增加64.75萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1144.04萬元，其中：教育支出5.4萬元，社會保障和就業支出144.87萬元，衛生健康支出47.26萬元，農林水支出903.34萬元，住房保障支出43.17萬元。支出較去年增加24.45萬元，主要是基本支出增加43.45萬元，項目支出減少19萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1144.04萬元，一般公共預算財政撥款支出1144.04萬元，比2023年增加24.45萬元。其中：基本支出1032.04萬元，比2023年增加43.45萬元，主要原因是在編人員數增長導致人員經費的增長，人員經費主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助、退休人員補助等，公用經費保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出112萬元，比2023年減少19萬元，主要原因是減少了一事一議村級公共服務項目的年初預算，項目支出主要用于一事一議村級公共服務項目、鄉村振興駐村工作隊工作經費。

我部門2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算5.2萬元，比2023年減少0.2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費5.2萬元，比2023年減少0.2萬元，主要原因是政府堅持過緊日子的原則，進一步節省“三公”經費的使用；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。2024年我單位未預算政府采購情況。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款112萬元。其中：一般項目2個，涉及資金112萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛。2024年未安排一般公共預算購置車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯系人：蔡星 ??聯系方式：023-40310948

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