重慶市長壽區雙龍鎮人民政府

2022年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責。

黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、民宗僑臺以及綜合協調、文秘、大數據等職責；

黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、人事、編制、群團等職責；

經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；

民政和社會事務辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；

平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；

規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；

財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；

應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理非煤礦山、工貿、危險化學品、煙花爆竹行業道路交通監管等職責；承擔消防管理工作任務；

鎮人大辦公室：承辦鎮人民代表大會及其主席團決議決定執行的督促、檢查；承辦鎮人民代表大會等各項會議；負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務保障；做好鎮人大代表議案、建議督辦相關工作；做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務，以及區人大代表履職服務等工作；

綜合行政執法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權；

農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；

文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作；

勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；

退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所；

綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理、道路交通等領域的行政監督權和行政處罰權，負責道路交通日常檢查和行政執法工作；

旅游服務中心：主要承擔轄區內旅游發展、管理宣傳、環境保護等事務性工作。雙龍鎮文化服務中心不承擔旅游方面職責；

產業發展服務中心：主要承擔現代農業園區服務、扶貧開發、鄉村振興等事務性工作。

（二）單位構成。

重慶市長壽區雙龍鎮人民政府內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。下設機構7個，分別是雙龍鎮農業服務中心、雙龍鎮勞動就業和社會保障服務所、雙龍鎮文化服務中心、雙龍鎮退役軍人服務站、雙龍鎮綜合執法大隊、雙龍鎮旅游服務中心和雙龍鎮產業服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計4,461.21萬元，支出總計4,461.21萬元。收支較上年決算數減少83.46萬元,下降1.8%，主要原因是人員經費預算支出同比減少。

2.收入情況。2022年度收入合計4,429.21萬元，較上年決算數減少83.46萬元，下降1.8%，主要原因是人員經費預算支出同比減少。其中：財政撥款收入4,429.21萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余32.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計4,429.21萬元，較上年決算減少83.46萬元，下降1.8%，主要原因是人員經費預算支出同比減少。其中：基本支出2,418.65萬元，占54.6%；項目支出2,010.56萬元，占45.4%。此外，結余分配0.00萬元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余32.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計4,461.21萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少83.46萬元，下降1.8%。主要原因是人員經費預算支出同比減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,429.21萬元，較上年決算數減少76.59萬元，下降1.7%。主要原因是人員經費預算支出同比減少。較年初預算數增加465.34萬元，增長11.7%。主要原因是年中下達了項目類預算資金和街鎮新財政體制清算資金等。此外，年初財政撥款結轉和結余32萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,429.21萬元，較上年決算數減少76.59萬元，下降1.7%。主要原因是人員經費預算支出同比減少。較年初預算數增加433.34萬元，增長10.8%。主要原因是年中下達了項目類預算資金和街鎮新財政體制清算資金等。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余32.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,216.59萬元，占27.5%，較年初預算數增加278.71萬元，增長29.7%，主要原因是年中上級財政下達了街鎮新財政體制清算資金、民調經費等資金。

（2）國防支出5.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加5.00萬元，增長100%，主要原因是年中上級財政下達了基層武裝部規范化建設設備購置專項經費。

（3）教育支出10.61萬元，占0.2%，與年初預算數持平。

（4）文化旅游體育與傳媒支出166.13萬元，占3.8%，較年初預算數增加4.29萬元，增長2.7%，主要原因是文化服務中心職工增資調資。

（5）社會保障與就業支出1,506.38萬元，占34%，較年初預算數減少144.80萬元，下降8.8%，主要原因是上級財政將民政項目資金指標收回。

（6）衛生健康支出174.87萬元，占3.9%，較年初預算數增加36.42萬元，增長26.3%，主要原因是上級財政年中下達疫情防控經費。

（7）節能環保支出10.60萬元，占0.2%，與年初預算數持平。

（8）城鄉社區支出41.17萬元，占0.9%，較年初預算數增加0.47萬元，增長1.2%，主要原因是上級財政年中下達了2022年經營性自建房排查經費。

（9）農林水支出1,192.04萬元，占26.9%，較年初預算數增加235.60萬元，增長24.6%，主要原因是上級財政年中下達了2022年美麗鄉村建設項目資金，追加了對村民委員會和村黨支部的補助等。

（10）住房保障支出92.82萬元，占2.1%，較年初預算數增加4.66萬元，增長5.3%，主要原因是工資普調。

（11）災害防治及應急管理支出13.00萬元，占0.3%，較年初預算數增加13.00萬元，增長100%，主要原因是上級財政年中下達了2022年抗旱救災資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,418.65萬元。其中：人員經費1,798.29萬元，較上年決算數減少229.67萬元，下降11.3%，主要原因是人員類經費預算口徑變化。人員經費用途主要包括在職人員基本工資、津補貼、事業人員基礎績效、公積金、各項社會保險以及離退休人員健康休養費等。公用經費620.36萬元，較上年決算數增加247.60萬元，增長66.4%，主要原因是年終追加了新財政體制清算資金，因其功能科目為行政運行，納入公用經費口徑決算，故公用經費同比增長較多。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電氣費、手續費、差旅費、維修維護、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數減少6.88萬元，下降100%，主要原因是區財政調整了經費開支渠道。本年支出0.00萬元，較上年決算數減少6.88萬元，下降100%，主要原因是區財政調整了經費開支渠道。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計10.10萬元，較年初預算數減少0.90萬元，下降8.2%，主要原因是嚴格按照“三公”經費管理規定進行支出控制。較上年支出數減少5.09萬元，下降33.5%，主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。

本單位2022年度未發生公務車購置費支出。

公務車運行維護費10.10萬元，，主要用于機要文件交換、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.90萬元，下降8.2%，主要原因是嚴格落實公車使用規定。較上年支出數減少0.06萬元，下降0.6%，主要原因是進一步規范了公車使用流程和要求。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數減少5.03萬元，下降100%，主要原因是規范了公務接待的要求和標準并按要求列支公務接待費。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.53萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出4.40萬元，較上年決算數減少2.78萬元，下降38.7%，主要原因是疫情管控減少會議召開次數，政府會議盡量整合，減少會議次數和參會人員。本年度培訓費支出11.47萬元，較上年決算數增加10.48萬元，增長1058.6%，主要原因是財政加大了對職工參與培訓的支持力度，鼓勵支持職工學習提升能力水平。

（二）機關運行經費情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出317.56萬元，機關運行經費主要用于購買辦公用品、設施設備費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維護費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加92.80萬元，增長41.3%，主要原因是辦公費、臨時勞務費、食堂支出等較去年大幅增長。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車8輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額836.85萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出836.85萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額515.36萬元，占政府采購支出總額的61.6%，其中：授予小微企業合同金額515.36萬元，占政府采購支出總額的61.6%。??

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮對部門整體和31個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評31項，涉及資金2010.56萬元。

（二）績效自評結果

具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

聯系人：蔡星

聯系電話：40310948