| [ 索引號 ] | 11500221MB0T34936A/2020-00050 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區菩提街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區菩提街道辦事處 2019年度部門決算情況說明
一、基本情況
（一）菩提街道位于長壽主城區，轄區以區行政中心為中心，東接但渡鎮，南連鳳城街道，西鄰八顆街道，北連渡舟街道，現轄桃花、古鎮、朝陽、勝天、菩提、文苑、碧園7個社區和松柏、東新、紅花、陽鶴、田壩、菩提6個村，轄區面積37.71平方公里，規劃人口29.02萬人，現有戶籍人口6.4萬人，常住人口21萬人。
（二）菩提街道內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、街道人大辦公室、綜合行政執法辦公室、社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、農業服務中心、物業服務中心等17個機構。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計3,793.23萬元，支出總計3,793.23萬元。收支較上年決算數增加772.09萬元、增長25.56%，主要原因是調資和機構合并，城市拆違。
2.收入情況。2019年度收入合計3,793.23萬元，較上年決算數增加772.09萬元，增長25.56%，主要原因是調資和機構合并，城市違建拆除預算增加。其中：財政撥款收入3,793.23萬元，占100.00%。
3.支出情況。2019年度支出合計3,793.23萬元，較上年決算數增加772.09萬元，增長25.56%，主要原因是增資和結構調整，城市違法建筑拆除費用等。其中：基本支出1,916.97萬元，占50.54%；項目支出1,876.26萬元，占49.46%。
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計3,793.23萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加772.09萬元，增長25.56%，主要原因是區財政預算安排增資和結構調整，城市違法建筑拆除費用等。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,372.50萬元，較上年決算數增加392.15萬元，主要原因是調資和機構合并。?
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,372.50萬元，較上年決算數增加392.15萬元，增長13.16%，主要原因是調資和機構合并。較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.00%。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）一般公共服務支出1,673.36萬元，占49.62%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（2）國防支出7.82萬元，占0.23%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（3）文化旅游體育與傳媒支出94.30萬元，占2.80%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（4）社會保障與就業支出729.91萬元，占21.64%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（5）衛生健康支出36.07萬元，占1.07%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（6）節能環保支出108.16萬元，占3.21%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（7）城鄉社區支出178.15萬元，占5.28%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（8）農林水支出495.55萬元，占14.69%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（9）住房保障支出47.21萬元，占1.40%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（10）災害防治及應急管理支出1.98萬元，占0.06%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出1,916.97萬元。其中：人員經費1,402.78萬元，較上年決算數增加96.88萬元，增長7.42%，主要原因是增資和結構調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費514.19萬元，較上年決算數增加8.25萬元，增長1.58%，主要原因是工作任務增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、租賃費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入420.73萬元，較上年決算數增加379.94萬元，增長931.45%，主要原因是城市拆違費用增加。本年支出420.73萬元，較上年決算數增加379.94萬元，增長931.45%。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計5.38萬元，較年初預算數減少1.62萬元，下降23.14%，較上年支出數減少6.37萬元，下降54.21%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。
（二）“三公”經費分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2019年度未發生因公出國（境）費用支出。
公務車購置費0.00萬元，本單位2019年度未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費4.31萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.69萬元，下降13.80%，較上年支出數減少4.03萬元，下降48.32%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，加強公車規范管理。
公務接待費1.06萬元，主要用于接待其他區縣到我單位學習調研工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.94萬元，下降47.00%，較上年支出數減少2.35萬元，下降68.91%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，加強對公務接待的審批和管理。
（三）“三公”經費實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待32批次225人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費47.24元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.44萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度一般公共預算財政撥款會議費支出4.02萬元，較上年決算數增加0.58萬元，增長16.86%，主要原因是工作任務增多，會議增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出4.58萬元，較上年決算數減少0.27萬元，下降5.57%。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額313.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出313.26萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購背街小巷清掃、垃圾清運，農村“四好公路”，山坪塘建設等城鎮農村公益性建設。
五、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
????附件：
財政撥款收入支出決算總表.xls
