????一、單位基本情況

（一）職能職責

1．貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街鎮工作方面的指示，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發、農村經營管理。

2．指導、搞好轄區內各村村民委員會以及社區居民委員會的工作，支持、幫助村民委員會以及社區居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映村民的意見、建議和要求。

3．抓好轄區內的文化建設，開展文明街鎮、文明單位、文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動。

4．負責我鎮的人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益。

5．協助有關部門做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業發展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、社區建設管理、自治組織建設、物業管理工作。

6．協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作；

7．負責在轄區內開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會管理綜合治理工作；

8．負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護工作。

9．負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權，維護轄區的良好秩序。

10．負責研究轄區經濟發展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協助有關部門抓好安全生產工作。

11．配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作。

12．負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作。

13．承辦上級交辦的其他工作。

（二）單位構成

黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。

黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責。

經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。

民政和社會事務辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。

財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。

鎮人大辦公室：承辦鎮人民代表大會及其主席團決議決定執行的督促、檢查；承辦鎮人民代表大會等各項會議；負責鎮人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等代表履職服務保障；做好鎮人大代表議案、建議督辦相關工作；做好本轄區內區、鎮人大代表選舉服務，以及區人大代表履職服務等工作。

綜合行政執法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權。

農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作。

文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。

勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

旅游服務中心：主要承擔轄區內旅游資源的策劃、包裝、運營、管理，提升整體旅游質量和服務水平；制訂和執行本轄區內旅游質量和服務標準；外宣及人居環境整治等工作。

建設環保服務中心：主要承擔對轄區內市政、環保、交通等項目建設和管理等工作。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位為一級預算單位，部門決算機構共12個，均屬鎮政府分設的內部機構，其中行政序列的有5個，事業序列的有7個。

????二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數5425萬元，其中：一般公共預算撥款5425萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0　萬元，事業收入0　萬元，事業單位經營收入　0萬元，其他收入　0萬。收入較去年增加45萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加45萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數5425萬元，其中：一般公共服務支出2004.49萬元，文化旅游體育與傳媒支出119.47萬元，社會保障和就業支出2130.62萬元，衛生健康支出64.92萬元，節能環保支出101.81萬元，農林水支出817.4萬元，金融支出1萬元，住房保障支出165.79萬元災害防治及應急管理支出19.5萬元。支出較去年增加45萬元，主要是項目支出增加45萬元。

????三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入5425萬元，一般公共預算財政撥款支出5425萬元，比2020年增加45萬元。其中：基本支出3109.97萬元，比2020年增加707.55萬元，主要原因是在職人員、退休干部職工等人員經費增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2315.03萬元，比2020年減少258.02萬元，主要原因是項目支出減少。

本單位2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

????四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算10.53　萬元，比2020年增加0.37萬元。其中：因公出國（境）費用　0　萬元；公務接待費0.82萬元，比2020年減少0.08萬元；公務用車運行維護費9.71萬元，比2020年減少0.29萬元；公務用車購置費0萬元。

????五、其他重要事項的情況說明

1．機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費361.95　萬元，比上年增加111.59?　萬元，主要原因人員變動以及各項辦公用品的采購。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2．政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1370.22萬元。政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算1370.22萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1370.22萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算1370.22萬元、政府采購服務預算0萬元。

3．績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2324.89萬元。其中：一般性項目38個，涉及資金2324.89萬元。

4．國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車2　輛、執勤執法用車1　輛。2021年一般公共預算安排購置車輛　0輛，其中一般公務用車0　輛、執勤執法用車0　輛。

????六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：曾召容?　聯系方式：023－40852458?　

附件：1.龍河鎮2021年項目績效目標申報表

??????2.龍河鎮2021年支出預算表