一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；2.統籌負責基層黨建、群團等職責；3.統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；4.統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；5.統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；6.統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；7.統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；8.統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責，承擔消防管理工作任務。

（二）單位構成。

重慶市長壽區鄰封鎮人民政府（本級）內設黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室（統計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛生健康辦公室）、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1671.94萬元，其中：一般公共預算撥款1671.94萬元。收入較去年減少27.7萬元，主要是財政經費撥款減少27.7萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1671.94萬元，其中：一般公共服務支出698.25萬元，教育支出18.22萬元，社會保障和就業支出332.95萬元，衛生健康支出44.21萬元，節能環保支出23.46萬元，城鄉社區支出5萬元，農林水支出501.44萬元，住房保障支出48.41萬元。支出較去年減少27.7萬元，主要是基本支出減少23.93萬元，項目支出減少3.77萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1671.94萬元，一般公共預算財政撥款支出1671.94萬元，比2023年減少27.7萬元。其中：基本支出955.04萬元，比2023年減少23.93萬元，主要原因是單位人員增減變化以及晉職晉升，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出716.9萬元，比2023年減少3.77萬元，主要原因是臨聘人員費用減少，主要用于主要用于我鎮農林水項目建設開展，村社區干部報酬保障，提升人居環境質量等重點工作。

重慶市長壽區鄰封鎮人民政府（本級）2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算19.35萬元，比2023年減少0.06萬元。其中：公務接待費5.95萬元，比2023年減少0.01萬元，主要原因是根據單位實際情況適當調整公務接待預算；公務用車運行維護費 ???13.4萬元，比2023年減少0.05萬元，主要原因是我單位認真貫徹落實中央八項規定精神，樹立過“緊日子”的思想，嚴格落實公車管理使用規定，減少不必要開支。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費173.93萬元，比上年減少20.6萬元，主要原因為財政撥款運行經費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本年度無政府采購預算額度。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款716.9萬元。其中：一般項目10個，涉及資金716.9萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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