一、單位基本情況

（一）職能職責。

研究制定街道農業和農村經濟發展戰略；負責農業、畜牧業、漁業新機具的引進、推廣；負責農業病蟲害、動物病疫及農業災害的監測、預報、處置；負責農機化市場管理、農機安全生產，對農機產品經營、使用、維修和農機安全實施監督和行業管理。

（二）單位構成。2024年為了便于資金預算簡單化和一體化賬務處理，2024年將7個部門合并為一個部門進行預算。即將江南街道辦事處農業服務中心、江南街道辦事處建設環保服務中心、江南街道辦事處勞動就業和社會保障服務所、區江南街道辦事處社區事務服務中心、江南街道辦事處社區文化服務中心、江南街道辦事處綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室、江南街道辦事處社區事務服務中心等7個部門人員，合并為重慶市長壽區江南街道辦事處農業服務中心1個部門進行預算。2024年本部門編制人數46人，預算編制時實有人數44人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1149.74 萬元，其中：一般公共預算撥款 1149.74萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經營預算收入0 萬元，事業收入0 萬元，事業單位經營收入 萬元，其他收入0 萬元。收入較去年增加 14.92萬元，主要是事業單位超績效經費撥款增加，同時壓減公用經費。

（二）支出預算：2024年年初預算數 1149.74萬元，其中：一般公共服務支出 0萬元，教育支出 5.82萬元，社會保障和就業支出 146.35萬元，衛生健康支出49.85 萬元，住房保障支出46.57 萬元，農林水支出901.15萬元。支出較去年增加 14.92萬元，主要是基本支出增加23.99 萬元，項目支出減少 9.8萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入 1149.74 萬元，一般公共預算財政撥款支出1149.74 萬元，比2023年增加 14.92萬元。其中：基本支出 1077.74 萬元，比2023年增加23.99萬元，主要原因是壓減公用經費支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 72萬元，比2023年或減少9.8萬元，主要原因是項目補助資金減少等。

2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，比2023年增加（或減少）萬元，主要原因是重慶市長壽區江南街道辦事處農業服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算 0 萬元，比2023年減少(或增加) 0 萬元。其中：因公出國（境）費用 0 萬元，比2023年減少(或增加) 0 萬元，主要原因是農業服務中心未單獨列支三公經費科目；公務接待費 0 萬元，比2023年減少(或增加) 0 萬元，主要原因是農業服務中心未單獨列支三公經費科目；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是農業服務中心未單獨列支三公經費科目；公務用車購置費 0萬元，比2023年減少 0 萬元；主要原因是農業服務中心未單獨列支三公經費科目。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 50 萬元：政府采購貨物預算 5 萬元、政府采購工程預算 45萬元、政府采購服務預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 50 萬元：政府采購貨物預算 5萬元、政府采購工程預算 45萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款72萬元。其中：一般項目2個，涉及資金72萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 0輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車 0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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