一、單位基本情況

江南街道辦事處幅員面積69平方公里，轄7個村，2個社區，現有常住人口3萬人，戶籍人口2.3萬人，其主要企業為重慶鋼鐵集團環保搬遷由重慶大渡口區于2007年來我處落戶。2024年江南街道辦事處編制人數89人，其中：行政編制37人,參公事業編制6人，事業編制46人，2024 年預算編制時實有人數80人，其中：行政機關實有人數30人，參公事業實有人數6人，事業單位實有44人 。

（一）職能職責。

1、在區委、區政府的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街道轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質為目的的活動，樹立文明新風。

3、按照職責范圍，負責街道轄區內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、房地產等監督、管理、服務工作。
4、負責街道轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。
5、負責社區建設和管理，積極開展社區服務工作，大力興辦社區福利事業，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
6、發展街道經濟，管理街道自有國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。
7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。
8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居委會的群眾自治組織作用。
9、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。
10、向區人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。
11、承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）單位構成。

從本單位構成看，重慶市長壽區江南街道辦事處納入本單位2024年度預算編制的二級預算單位主要有2個：重慶市長壽區江南街道辦事處（本級）、重慶市長壽區江南街道農業服務中心。2024年為了便于資金預算簡單化和一體化賬務處理，2024年將7個部門合并為一個部門進行預算。即將江南街道辦事處農業服務中心、江南街道辦事處建設環保服務中心、江南街道辦事處勞動就業和社會保障服務所、區江南街道辦事處社區事務服務中心、江南街道辦事處社區文化服務中心、江南街道辦事處綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室、江南街道辦事處社區事務服務中心等7個部門人員，合并為重慶市長壽區江南街道辦事處農業服務中心1個部門進行預算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數3172.29 萬元，其中：一般公共預算撥款 3172.29萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入 0萬元，事業收入0 萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較去年增加31.39 萬元，主要是項目經費撥款增加 31.39萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數 3172.29萬元，其中：一般公共服務支出979.45 萬元，教育支出 24.77萬元，社會保障和就業支出552.7 萬元，衛生健康支出 113.48萬元，住房保障支出119.46 萬元，農林水支出1367.43萬元，城鄉社區支出15萬元。支出較去年增加 31.39萬元，主要是基本支出減少139.01 萬元，項目支出增加170.41 萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入 3172.29 萬元，一般公共預算財政撥款支出 3172.29萬元，比2023年增加31.39萬元。其中：基本支出 2224.55 萬元，比2023年減少139.01萬元，主要原因是壓減公用經費支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出 947.75萬元，比2023年增加170.41萬元，主要原因是老黨員活動補助預算支出160萬元等，主要用于老黨員活動補助等重點工作。

2024年政府性基金預算收入 0 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，比2023年增加 0萬元，主要原因是：從多年預算情況看，政府性基金預算撥款一般年初無預算，只是在預算執行過程中追加預算支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算7.3萬元，比2023年減少3.7 萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要原因是無因公出國（境）人員；公務接待費 4.3 萬元，比2023年減少0.2萬元，主要原因是大力壓縮公務接待費用，減少非必要公務接待支出；公務用車運行維護費3萬元，比2023年減少 3.5 萬元，主要原因是新購置新能源電動小車1輛，減少油料、維修維護費等支出；公務用車購置費 0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是：2024年江南街道辦事處無公務車購置預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費126 萬元，比上年減少 79.48 萬元，主要原因為壓減公用經費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額 50 萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算45萬元、政府采購服務預算 0 萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 50 萬元：政府采購貨物預算 5 萬元、政府采購工程預算45萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，本單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款947.75萬元。其中：一般項目14個，涉及資金947.75萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 5輛，其中一般公務用車 3輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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