一、單位基本情況

（一）職能職責。

江南街道辦事處幅員面積69平方公里，轄7個村，2個社區，現有常住人口3萬人，戶籍人口2.3萬人，其主要企業為重慶鋼鐵集團環保搬遷由重慶大渡口區于2007年來我處落戶。2023年區下達江南街道辦事處編制人數89人，其中：行政編制43人（含參公6人）,事業編制46人，行政機關實有人數40人（含參公6人），事業單位實有43人。

（二）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要有2個：重慶市長壽區江南街道辦事處（本級））、重慶市長壽區江南街道辦事處農業服務中心。2023年為了便于資金預算簡單化和一體化賬務處理，2023年將7個部門合并為一個部門進行預算。即將江南街道辦事處農業服務中心、江南街道辦事處建設環保服務中心、江南街道辦事處勞動就業和社會保障服務所、區江南街道辦事處社區事務服務中心、江南街道辦事處社區文化服務中心、江南街道辦事處綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室、江南街道辦事處社區事務服務中心等7個部門人員，合并為重慶市長壽區江南街道辦事處農業服務中心1個部門進行預算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數3140.9萬元，其中：一般公共預算撥款 3140.9萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0 萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較去年減少706.83萬元，主要是：民政優撫、城市低保金、農村低保金、臨時救助、殘疾人生活補助、社會福利等未納入2023年本級預算，改由區級主管部門直接預算。所以2023年預算比2022年減少706.83萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數3140.9 萬元，其中：一般公共服務支出1098.52萬元，教育支出25.36萬元，社會保障和就業支出470.45萬元，就業補助支出95萬元，衛生健康支出120.52萬元，城鄉社區支出8萬元，農林水支出1288.01萬元，金融支出2萬元，住房保障支出128.04萬元。支出較去年減少706.83萬元，主要是基本支出增加 220.34萬元，項目支出減少927.17萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入3140.9萬元，一般公共預算財政撥款支出3140.9萬元，比2022年減少706.83萬元。其中：基本支出2363.56萬元，比2022年增加220.34萬元，主要原因是；行政事業人員工資調整、機關人員基礎績效獎納入了2023年預算等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出777.34萬元，比2022年減少927.17萬元，主要原因是：民政優撫、城市低保金、農村低保金、臨時救助、殘疾人生活補助、社會福利等未納入2023年本級預算，改由區級主管部門直接預算。所以2023年預算比2022年減少706.83萬元。項目經費主要用于統計事務、社會保障和就業、農林水等重點工作。

2023年政府性基金預算收入：江南街道辦事處2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算11萬元，比2022年減少22萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要原因；江南街道辦事處2023年無因公出國（境）人員，公務接待費4.5萬元，比2022年減少0.5萬元，主要原因是：大力壓縮公務接待費用，減少非必要公務接待支出，公務用車運行維護費6.5萬元，比2022年減少23萬元，主要原因是：2022年新購置新能源電動小車1輛，減少油料、維修維護費等支出；公務用車購置費：2023年江南街道辦事處無公務車購置預算。

其他重要事項的情況說明

（行政、參公單位）1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費205.48萬元，比上年減少96.93萬元，主要原因為：2023年減少了公用經費綜合定額預算。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

（事業單位）我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額50萬元：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購50萬元：政府采購貨物預算50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，江南街道辦事處2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款777.34萬元。其中：一般項目11個，涉及資金777.34萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車 輛、執勤執法用車3輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0 輛，其中一般公務用車 0輛、執勤執法用車 0輛。

五、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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