一、單位基本情況

江南街道辦事處幅員面積69平方公里，轄7個村，2個社區，現有常住人口3萬人，戶籍人口2.3萬人，其主要企業為重慶鋼鐵集團環保搬遷由重慶大渡口區于2007年來我處落戶。區下達江南街道辦事處編制人數88人，比2019年增加1人。其中：行政編制37人,事業編制51人，行政機關實有人數36人，事業單位實有50人。

（一）職能職責

1、在區委、區政府的領導下，貫徹執行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民質素為目的的活動，樹立文明新風。

3、按照職責范圍，負責街轄區內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、房地產等監督、管理、服務工作。

4、負責街轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

5、負責社區建設和管理，積極開展社區服務工作，大力興辦社區福利事業，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

6、發展街道經濟，管理街道自有國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。

7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。

8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居委會的群眾自治組織作用。

9、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。

10、向區人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。

11、承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）單位構成

根據《中共重慶市長壽區委辦公室重慶市長壽區人民政府辦公室關于印發〈長壽區優化完善鎮街機構設置的實施方案〉的通知》（長壽委辦發〔2019〕58號）精神，設置黨政綜合辦事機構8個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；人大辦公室單獨設置；推進街道行政執法改革，組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權；街道紀工委按照有關規定單獨設置。統一設置事業單位7個：社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊；農業服務中心、社區事務服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數3907 萬元，其中：一般公共預算撥款 3907萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入 0萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入 0萬元，其他收入 0萬元 。收入較去年增加 66.26萬元，主要是2021年補繳2014年10月2020年機關職工職業年金繳費清算補繳增加支出和職工工資調標等，所以，財政經費撥款增加 66.26萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數3907 萬元，其中：一般公共服務支出939.99萬元，教育支出 0萬元；社會保障和就業支出 1785.69萬元；衛生健康支出 154.64萬元；農林水支出814.78萬元，金融支出2萬元；住房保障支出 130.28萬元，自然災害支出17萬元。支出較去年增加66.26萬元，主要是基本支出增加182.87 萬元，項目支出減少 116.61萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入 3907萬元，一般公共預算財政撥款支出3907萬元，比2020年增加66.26萬元。其中：基本支出2311.92萬元，比2020年增加支出182.87萬元，增加的主要原因是：2021年補繳2014年10月2020年機關職工職業年金繳費清算補繳增加支出和職工工資調標等，所以，基本支出2021年比2020年增加?；局С鲋饕糜诒Ｕ闲姓聵I在職人員工資、福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1595.08萬元，比2020年減少116.61萬元，主要原因是上級專項項目資金減少，項目支出主要用于民政優撫、城市農村最低生活保障、五保戶救濟、臨時救助、村（社區）人員補助、自然災害生活救助等工作。

2021年政府性基金預算收入 0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2020年增加（或減少） ?0 萬元，主要原因是基金預算未納入2021年部門預算支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算 12.93萬元，比2020年減少0.17萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年減少(或增加)0萬元，本年無因公出國（境）費用；公務接待費4.52萬元，比2020年減少0.98萬元，主要原因是：嚴格執行公務接待要求，大力壓縮公務接待標準和參加人員；公務用車運行維護費8.41萬元，比2020年減少1.6萬元，主要原因是：嚴格執行公務用車規定，凡公務用車人員必須由主要領導審批，大力減少費必要公務用車，所以公務車運行維護費減少；公務用車購置費 ?0 萬元，比2020年減少(或增加)0萬元；主要原因是：本年未購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費 297.35 萬元，比上年減少81.12萬元，主要原因為：嚴格執行中央八項規定，大力壓縮各種支出，減少辦公費、差旅費、三公經費、水電費等支出。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1140.41萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算925.98萬元、政府采購服務預算214.44萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 1140.41萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我辦事處2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1595.08萬元。其中：一般性項目36個，涉及資金1595.08萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛 5輛，其中一般公務用車 3輛、執勤執法用車0 輛。特種專用車（垃圾車）2輛，2021年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車0 輛、執勤執法用車0 輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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