一、部門基本情況

江南街道辦事處幅員面積69平方公里，轄7個村，2個社區，現有常住人口3萬人，戶籍人口2.3萬人，其主要企業為重慶鋼鐵集團環保搬遷由重慶大渡口區于2007年來我處落戶。2022年區下達江南街道辦事處編制人數88人與2021年相同，比2019年增加1人。其中：行政編制43人（含參公6人）,事業編制45人，行政機關實有人數42人（含參公6人），事業單位實有43人。

（一）職能職責

1、在區委、區政府的領導下，貫徹執行黨路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。 2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民質素為目的的活動，樹立文明新風。 3、按照職責范圍，負責街轄區內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、房地產等監督、管理、服務工作。 4、負責街轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。 5、負責社區建設和管理，積極開展社區服務工作，大力興辦社區福利事業，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。 6、發展街道經濟，管理街道自有國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。 7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。 8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居委會的群眾自治組織作用。 9、配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。 10、向區人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。 11、承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

????根據《中共重慶市長壽區委辦公室重慶市長壽區人民政府辦公室關于印發〈長壽區優化完善鎮街機構設置的實施方案〉的通知》（長壽委辦發〔2019〕58號）精神，設置黨政綜合辦事機構8個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；人大辦公室單獨設置；推進街道行政執法改革，組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權；街道紀工委按照有關規定單獨設置。統一設置事業單位7個：社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊；農業服務中心，建設環保服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要有8個：重慶市長壽區江南街道辦事處（本級））、重慶市長壽區江南街道辦事處農業服務中心、重慶市長壽區江南街道辦事處建設環保服務中心、重慶市長壽區江南街道辦事處勞動就業和社會保障服務所、重慶市長壽區江南街道辦事處社區事務服務中心、重慶市長壽區江南街道辦事處社區文化服務中心、重慶市長壽區江南街道辦事處綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室、重慶市長壽區江南街道辦事處社區事務服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數3847.73萬元，其中：一般公共預算撥款3847.73萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算收入0?萬元，事業收入 0萬元，事業單位經營收入 萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少225.81萬元，主要是上級專項補助未納入本次預算，所以本級預算少于2021年。

（二）支出預算：2022年年初預算數3747.73萬元，其中：一般公共服務支出915.04萬元，教育支出10.67萬元，社會保障和就業支出1624.89萬元，衛生健康支出114.15萬元，住房保障支出89.61萬元，節能環保支出143.69萬元，城鄉社區支出119.1萬元，農林水支出717.69萬元，金融支出2萬元。支出較去年減少225.81萬元，主要是上級專項補助未納入本次預算，所以本級預算少于2021年。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入3747.73萬元，一般公共預算財政撥款支出915.04萬元，比2021年減少191.49萬元。其中：基本支出2143.22萬元，比2021年減少335.24萬元，主要原因是:2021增加了職業年金支出清算經費，部分公用經費減少所致?；局С鲋饕糜诒Ｕ显诼毴藛T工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1704.5萬元，比2021年減少984.5萬元，主要原因是:2021年基金預算支出1093.92萬元2022年未列預算，一般公共預算項目支出比2021年109.42萬元，項目支出主要用于民生保障資金、困難群眾救助資金、義務兵優待金，村、社區經費等重點工作。

2022年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2021年增加（或減少）0萬元，主要原因是:重慶市長壽區江南街道辦事處2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算36萬元，比2021年減少(或增加)萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年減少(或增加)0萬元；公務接待費5萬元，與2021持平；公務用車運行維護費18萬元，比2021年增加18萬元，主要原因是：新購置一輛公務用車一輛；增加公務用車購置費18萬元，會議費3萬，比上年減少3.5萬，主要原因：加強管理嚴格控制無相關會議。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費234.66萬元，比上年減少76.86萬元，主要原因為：嚴格控制差旅費及其他相關支出。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

3、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額27萬元：政府采購貨物預算 27萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購27萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

4、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1704.5萬元。其中：一般性項目20個，涉及資金1704.5萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

5、國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車3輛、特種專業技術用車（農村垃圾清運）2輛；執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0?輛。

一、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯系人：文福清；聯系方式：023-40726128）