一、部門基本情況

江南街道辦事處幅員面積69平方公里，轄7個村，2個社區，現有常住人口3萬人，戶籍人口2.3萬人，其主要企業為重慶鋼鐵集團環保搬遷由重慶大渡口區于2007年來我處落戶。區下達江南街道辦事處編制人數89人，實有人數82人。其中：行政編制37人,參公人員編制6人、事業編制46人。行政機關實有人數34人，參公人員6人、事業單位實有42人。

（一）職能職責

1、在區委、區政府的領導下，貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規；負責街轄區內的地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

2、負責精神文明建設工作，積極組織以提高市民素質為目的的活動，樹立文明新風。

3、按照職責范圍，負責街轄區內的城市建設和管理、市容環境衛生、園林綠化、環境保護、市政、房地產等監督、管理、服務工作。

4、負責街轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作，依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負責民事調解，法律服務工作，維護居民的合法權益。

?5、負責社區建設和管理，積極開展社區服務工作，大力興辦社區福利事業，發動和組織社區成員開展各類社區公益活動；負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

6、發展街道經濟，管理街道自有國有資產和集體資產，為街道經濟組織提供人才、科技、信息和各種服務，以經濟、法律和必要的行政手段推動街道經濟發展和維護市場經濟秩序。

7、負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作；尊重少數民族的風俗習慣，保障少數民族的權益。

8、指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設，發揮居委會的群眾自治組織作用。?

9、做好疫情防控、防汛、防風、防火、防震、防災和搶險工作。

10、向區人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項。11、承辦區委、區政府和上級部門交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據《中共重慶市長壽區委辦公室重慶市長壽區人民政府辦公室關于印發〈長壽區優化完善鎮街機構設置的實施方案〉的通知》（長壽委辦發〔2019〕58號）精神，設置黨政綜合辦事機構8個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室；人大辦公室單獨設置；推進街道行政執法改革，組建綜合行政執法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執法權；街道紀工委按照有關規定單獨設置。統一設置事業單位7個：社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊；農業服務中心；建設環保服務中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，本單位無下級預算單位，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要江南街道財政辦公室、江南街道農業服務中心、江南街道文化服務中心、江南街道退役軍人服務站、勞動就業和社會保障服務所等。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1、總體情況。2022年度收入總計4,848.60萬元，支出總計4,848.60萬元。收支較上年決算數減少318.87萬元,下降6.2%，主要原因是：專項項目資金減少，主要是三峽后續項目資金減少，比如：三峽后續項目2021年決算1093.92萬元，而2022年只有580.89萬元，2021年減少46.9%，也有增加的項目，職工工資調整、專項項目增加預算，如黨的二十大召開信訪維穩工作經費增加預算支出，所以專項減少預算支出318.87萬元。

2、收入情況。2022年度收入合計4,848.60萬元，較上年決算數減少318.87萬元，下降6.2%，主要原因是：專項項目資金減少，主要是三峽后續項目資金減少，比如：三峽后續項目2021年決算1093.92萬元，而2022年只有580.89萬元，2021年減少46.9%，也有增加的項目，職工工資調整、專項項目增加預算，如黨的二十大召開信訪維穩工作經費增加預算支出，所以專項減少預算支出318.87萬元。其中：財政撥款收入4,848.60萬元，占100%。

3、支出情況。2022年度支出合計4,848.60萬元，較上年決算減少318.87萬元，下降6.2%，主要原因是：專項項目資金減少，主要是三峽后續項目資金減少，比如：三峽后續項目2021年決算1093.92萬元，而2022年只有580.89萬元，2021年減少46.9%，也有增加的項目，職工工資調整、專項項目增加預算，如黨的二十大召開信訪維穩工作經費增加預算支出，所以專項減少預算支出318.87萬元。

4、結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計4,848.60萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少318.87萬元，下降6.2%。主要原因：專項項目資金減少，主要是三峽后續項目資金減少，比如：三峽后續項目2021年1093.92萬元，而2022年只有580.89萬元，2021年減少46.9%，同時，也有增加的項目，職工工資調標、專項項目增加預算，如黨的二十大召開信訪維穩工作經費增加預算支出，所以本年比上年減少預算支出318.87萬元。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

1、收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入4,267.76萬元，較上年決算數增加194.22萬元，增長4.8%。主要原因：是行政事業人員工資調整、公用經費增加等增加預算支出。較年初預算數增加399.53萬元，增長10.3%。主要原因是：行政事業人員工資調整、公用經費增加及專項項目資金增加等，增加預算支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2、支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出4,267.76萬元，較上年決算數增加194.22萬元，增長4.8%。主要原因是行政事業人員工資調整、公用經費增加及其他專項項目資金等增加預算支出。較年初預算數增加399.53萬元，增長10.3%。主要原因是行政人員基礎績效獎增加預算，事業人員超績效增加預算及其他專項項目資金等增加預算支出。

3、結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元。

4、比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,137.39萬元，占26.7%，較年初預算數增加217.85萬元，增長23.7%，主要原因是主要原因是：職工增資調資，公務員基礎績效獎納入全年預算，事業單位人員超績效增加等。

（2）文化旅游體育與傳媒支出112.39萬元，占2.6%，較年初預算數增加1.49萬元，增長1.3%，主要原因是：事業單位人員超績效增加。

（3）國防支出5.00萬元，占0.1%，較年初預算數增加5.00萬元，增長%，主要原因是：該項目年初無預算，預算執行中增加預算支出。

（4）教育支出10.67萬元，占0.3%,較年初預算數相同。

（5）社會保障與就業支出1,353.31萬元，占31.7%，較年初預算數減少271.58萬元，下降16.7%，主要原因是：該年初按照全年經費預算，2022年8月起該資金統一由區級部門發放，后由財政局收回年初預算指標。

（6）衛生健康支出137.44萬元，占3.2%，較年初預算數增加5.29萬元，增長4%，主要原因是：主要是疫情防控專項資金增加預算支出。

（7）節能環保支出178.52萬元，占4.2%，較年初預算數增加34.83萬元，增長24.2%，主要原因是：事業人員超績效補發增加預算支出。

（8）城鄉社區支出120.93萬元，占2.8%，較年初預算數增加1.83萬元，增長1.5%，主要原因是：事業人員超績效補發增加預算支出

（9）農林水支出1,108.95萬元，占26%，較年初預算數增加391.26萬元，增長54.5%，主要原因是：事業人員超績效補發增加預算支出

（10）住房保障支出95.18萬元，占2.2%，較年初預算數增加5.57萬元，增長6.2%，主要原因是：行政公務員基礎績效獎納入公積金基數，增加預算支出。

（11）災害防治及應急管理支出8.00萬元，占0.2%，較年初預算數增加8.00萬元，增長%，主要原因是：該項目年初無預算，預算執行中增加預算支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出2,576.70萬元。其中：人員經費1,951.78萬元，較上年決算數減少150.49萬元，下降7.2%，主要原因是:職工工資調標、年終目標獎增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、事業單位績效工資、機關事業單位養老保險職業年金、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保險繳費、住房公積金、職工養老費、其他工資福利支出等。公用經費624.92萬元，較上年決算數增加248.73萬元，增長66.1%，主要原因是：增加職工差旅費支出等。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費等

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入580.84萬元，較上年決算數減少513.08萬元，下降46.9%，主要原因是：因項目資金需求減少，所以上級下達專項基金減少。本年支出580.84萬元，較上年決算數減少513.08萬元，下降46.9%，主要原因是：因項目資金需求減少，所以上級下達專項基金減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計32.50萬元，較年初預算數減少1.60萬元，下降4.7%，主要原因是：嚴格控制公務出國（境）費用、公務用車實行申報審批制度，公務車維修實行政府采購制度，公務車油料實行里程與車用油耗相結合，加油卡加油等。較上年支出數增加19.57萬元，增長151.4%，主要原因是：2022年新購買一臺新能源公務用車，資金年初預算19.57萬元。

（二）”三公”經費分項支出情況。

2022年度本部門未發生因公出國（境）費用。 2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于：未發生任何支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是：未發生任何支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是：未發生任何支出。

公務車購置費18.00萬元，主要用于：公務員車，因原有公務員車多年，維護費用較高，且不安全，費用支出較年初預算數減少0.50萬元，下降2.7%，主要原因是：嚴格控制非必要公務用車，實行公務用車申報審批制度、公務車維修實行采購制度，有力地控制了維修維護費用、公務車油料實行里程與車用油耗相結合，加油卡加油等。較上年支出數增加18.00萬元，增長%，主要原因是：公務員車，因原有公務員車多年，維護維護費用較高，且不安全，經請示上級重新購置一輛公務員車。

公務車運行維護費10.00萬元，主要用于：公務車油料、維修維護、過橋過路費等支出。費用支出較年初預算數減少1.00萬元，下降9.1%，主要原因是：嚴格控制非必要公務用車，實行公務用車申報審批制度、公務車維修實行采購制度，有力地控制了維修維護費用、公務車油料實行里程與車用油耗相結合，加油卡加油等。較上年支出數增加1.59萬元，增長18.9%，主要原因是：因疫情原因，公務用車次數增加，公務用車運行維護費增加。

公務接待費4.50萬元，主要用于接待：外單位來我處考察、調研、上級部門來我處檢查驗收相關工作等支出。費用支出較年初預算數減少0.10萬元，下降2.2%，主要原因是：嚴格控制公務接待人員及接待標準。較上年支出數減少0.02萬元，下降0.4%，主要原因是：嚴格控制公務接待人員及接待標準。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待15批次400人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費112.50元，車均購置費18.00萬元，車均維護費3.33萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出3.50萬元，較上年決算數減少3.00萬元，下降46.2%，主要原因是：減少不必要會議次數及參加人員數量。本年度培訓費支出23.47萬元，較上年決算數增加8.96萬元，增長61.8%，主要原因是：因疫情原因需要培訓疫情防控工作人員，所以增加培訓費支出。

（二）機關運行經費情況說明。

2022年度本部門機關運行經費支出302.41萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修維（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、辦公設備采購等。機關運行經費較上年決算數增加5.06萬元，增長1.7%，主要原因是：增加辦公費支出，如：維修維（護）費、其他商品服務支出、辦公設備購置支出等。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，主要用于農村垃圾清運工作用車。離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額1,759.59萬元，其中：政府采購貨物支出1,759.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1,759.59萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1,759.59萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購：貨物采購主要包括：辦公家具用具、電腦、空調、扶貧產品采購。采購工程主要是三峽后續項目工程、林業項目、鄉村振興等項目工程采購。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，江南街道辦事處對部門整體績效目標和38個項目資金開展了績效自評，以填報自評表形式開展自評38項，涉及資金2271.89萬元。其中,重點專項0個，涉及金額0萬元；一般性項目38個，涉及金額2271.89萬元。未委托第三方出具績效自評報告。

（二）績效自評結果。

1、績效目標自評表。

具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

2、績效自評報告或案例。

無

3、關于績效自評結果的說明。

本單位已全部完成績效自評

（三）重點績效評價結果。

從項目評價情況來看，2022年江南街道項目支出共計38項，項目支出共計2271.89萬元。其中：三峽后續工作大堡村人居環境改善項目453.52萬元，該項目涉及1個村240戶農戶，800人人居環境改善，該項目開展滿意度測評為100分，項目自評結果為100分。使群眾居住環境得到進一步改善，村民滿意度進一步提高。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

（十六）對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40725001