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一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.認真貫徹執行黨和國家的各項方針、政策；

2.負責轄區內的城市建設和管理等工作；

3.負責轄區內的維護穩定及社會治安治理工作；

4.負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社會文化、科普、體育、教育等工作；

5.負責計劃生育、勞動就業和民事調解等工作；

6.保障少數民族的權益；

7指導和幫助村社區居民委員會做好組織建設和制度建設以及群眾自治；

8.配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作；

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

重慶市長壽區洪湖鎮人民政府農業服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1461.95萬元，其中：一般公共預算撥款1461.95萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元。收入較去年增加249.35萬元，主要是保障村干部補助性收入，提高農村農業發展水平。

（二）支出預算：2024年年初預算數1461.95萬元，其中：教育支出6.4萬元，社會保障和就業支出166.19萬元，衛生健康支出55.76萬元，住房保障支出51.7萬元，農林水支出1182.43萬元，支出較去年增加249.35萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1461.95萬元，一般公共預算財政撥款支出1461.95萬元，比2023年增加249.35萬元。其中：基本支出1323.95萬元，比2023年增加249.35萬元，主要是保障村干部補助性收入，提高農村農業發展水平；項目支出138萬元，和去年基本持平。

重慶市長壽區洪湖鎮人民政府農業服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、?“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算1萬元，比2023年增加1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務接待費1萬元，比2023年增加1萬元，主要原因是大洪湖片區建設零碳康養旅游目的地需招商引資；公務用車運行維護費0萬元；公務用車購置費?0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費0萬元，其預算在本級中，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，重慶市長壽區洪湖鎮人民政府2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款138萬元。其中：一般項目2個，涉及資金138萬元。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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部門預算公開聯系人：王宇嘉??聯系方式：023-40731054

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