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重慶市長壽區洪湖鎮人民政府

2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.認真貫徹執行黨和國家的各項方針、政策；

2.負責轄區內的城市建設和管理等工作；

3.負責轄區內的維護穩定及社會治安治理工作；

4.負責民事調解、法律服務工作，維護村社區居民民的合法權益；

5.負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社會文化、科普、體育、教育等工作；

6.發展全鎮經濟，管理全鎮各項國有資產；

7.組織提供人才、科技、信息和其他各種服務，推動全鎮經濟發展和維護市場經濟秩序；

8.負責計劃生育、勞動就業和民事調解等工作；

9.保障少數民族的權益；

10.指導和幫助村社區居民委員會做好組織建設和制度建設以及群眾自治；

11.配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災工作；

12.向區人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項；

13.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

重慶市長壽區洪湖鎮人民政府設行政單位1個（重慶市長壽區洪湖鎮人民政府），事業單位7個（重慶市長壽區洪湖鎮人民政府產業發展服務中心、重慶市長壽區洪湖鎮人民政府建設環保服務中心、重慶市長壽區洪湖鎮人民政府勞動就業和社會保障服務所、重慶市長壽區洪湖鎮人民政府綜合行政執法大隊與綜合行政執法辦公室、重慶市長壽區洪湖鎮人民政府退役軍人服務站、重慶市長壽區洪湖鎮人民政府農業服務中心、重慶市長壽區洪湖鎮人民政府社區文化服務中心）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數3,161.40萬元，其中：一般公共預算撥款3,161.40萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少786.83萬元，主要是行政運行經費減少及民政、社保代發方式更改。

（二）支出預算：2023年年初預算數3,161.40萬元，其中：一般公共服務支出3,161.40萬元，教育支出18.08萬元，社會保障和就業支出500.37萬元，衛生健康支出109.47萬元，住房保障支出110.99萬元。支出較去年減少786.83萬元，主要是基本支出增加?66.87萬元，項目支出減少853.69萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入3,161.40萬元，一般公共預算財政撥款支出3,161.40萬元，比2022年減少786.83萬元。其中：基本支出2108.68萬元，比2022年增加66.87萬元，主要原因是事業養老支出、住房保障支出等增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1052.73萬元，比2022年減少853.69萬元，主要原因是民政、社保代發方式更改，由區及部門直接一卡通支付。

重慶市長壽區洪湖鎮人民政府2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算19.34萬元，比2022年減少1.66萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0.35萬元，比2022年減少4.65萬元，主要原因是本單位嚴格控制公務接待經費使用；公務用車運行維護費18.99萬元，比2022年增加2.99萬元，主要原因是區應急局劃撥一輛應急救援車納入公車管理；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費874.06萬元，比上年增加188.47萬元，主要原因為離退休人員增加，支付退休人員一次性補助。一般公共預算財政撥款運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，重慶市長壽區洪湖鎮人民政府2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1052.73萬元。其中：一般項目16個，涉及資金1052.73萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛9輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車5輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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