重慶市長壽區洪湖鎮人民政府2020年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

（一）機構設置及職能職責

鎮內設黨政綜合辦事機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

鎮內設事業機構：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、建設環保中心。

（二）機構設置

鎮設黨政綜合辦事機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室。

鎮設事業機構：農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、建設環保中心。

黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；

黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責；

經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；

民政和社會（區）事務辦公室：統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；

平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理等職責；

規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；

財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；

應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務；

農業服務中心（鎮）：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作；

文化服務中心（社區文化服務中心）：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作；

勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作；

退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所；

綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權；

產業發展服務中心：主要承擔產業發展、聚商引資等事務性工作；

建設環保服務中心：主要承擔村鎮規劃、村鎮建設、環境保護、市容、市政、環衛、園林綠化等事務性工作。

（三）政府編制及在職人員情況

本單位實有人員76人，其中：行政人員27人，參公人員6人，事業人員44人。

機關事業退休人員69人，消防隊13人，長期臨聘人員4人（駕駛員），警務協勤人員11人。

（四）單位構成

2019年度部門決算，本單位為一級預算單位且無下屬二級預算單位。

（五）機構改革情況

機構改革情況：根據《長壽區優化完善鎮街機構設置的實施方案》設置鎮黨政綜合辦事機構及主要職責，事業機構設置及主要職責。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計 4528.90萬元，支出總計4528.90萬元。收支較上年決算數增加578.59萬元、 增長12.78%，主要原因是一是脫貧攻堅、住房保障、鄉村振興、環保宣傳費用增加，二是鎮干部工資調標；三是村干部、優撫對象及民政救助對象補助調標等；四是新冠疫情防控費用增加等。

2.收入情況。2020年度收入合計4528.90萬元，較上年決算數增加578.59萬元、 增長12.78%，主要原因是一是脫貧攻堅、住房保障、鄉村振興、環保宣傳費用增加，二是鎮干部工資調標；三是村干部、優撫對象及民政救助對象補助調標等；四是新冠疫情防控費用增加等。

3.支出情況。2020年度支出合計4528.90萬元，較上年決算數增加578.59萬元、 增長12.78%，主要原因是一是脫貧攻堅、住房保障、鄉村振興、環保宣傳費用增加，二是鎮干部工資調標；三是村干部、優撫對象及民政救助對象補助調標等；四是新冠疫情防控費用增加等。其中：基本支出2206.23萬元，占48.71%；項目支出2322.67萬元，占51.29%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計4528.90萬元，支出總計4528.90萬元。收支較上年決算數增加578.59萬元、 增長12.78%，主要原因是一是脫貧攻堅、住房保障、鄉村振興、環保宣傳費用增加，二是鎮干部工資調標；三是村干部、優撫對象及民政救助對象補助調標等；四是新冠疫情防控費用增加等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4528.90萬元，支出總計4528.90萬元。收支較上年決算數增加578.59萬元、 增長12.78%，主要原因是一是脫貧攻堅、住房保障、鄉村振興、環保宣傳費用增加，二是鎮干部工資調標；三是村干部、優撫對象及民政救助對象補助調標等；四是新冠疫情防控費用增加等。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4528.90萬元，支出總計4528.90萬元。收支較上年決算數增加578.59萬元、 增長12.78%，主要原因是一是脫貧攻堅、住房保障、鄉村振興、環保宣傳費用增加，二是鎮干部工資調標；三是村干部、優撫對象及民政救助對象補助調標等；四是新冠疫情防控費用增加等。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2206.23萬元。其中：人員經費1638萬元，較上年決算數增加266.23萬元，增長13.25%，主要原因是公務員（參公人員）、事業人員工資調標、社?；鶖嫡{整繳費增加。公用經費568.23萬元，較上年決算數增加247.9萬元，增長43.63%，主要原因是脫貧攻堅、鄉村振興、環保宣傳等。公用經費用途主要包括：辦公用品（紙張、宣傳標語、清理垃圾費用）。?

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余 0萬元。本年收入76.83萬元，較上年決算數減少萬182.95元，下降238.12?%，主要原因是國有土地使用權出讓收入及抗疫特別國債。本年支出 76.83萬元，較上年決算數減少萬182.95元，下降238.12?%，主要原因是國有土地使用權出讓收入及抗疫特別國債。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計27.34萬元，較年初預算數減少3.16萬元，下降11.57%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數增加1.69萬元，增加6.57%，主要脫貧攻堅及疫情防控等原因公務用車較為頻繁，公務車運行維護費增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，主要原因是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

公務車購置費11.99萬元，主要用于購買應急保障車。較年初預算數減少0.01萬元，下降0.08%。較上年支出數減少1.11萬元，減少9.26%，主要原因是部門根據實際情況購買應急保障車車輛一臺，價格11.99萬元。

公務車運行維護費15.23萬元，主要用于區內因公出行、部門業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.77萬元，減少0.51%，主要原因是新冠疫情防疫期間公務用車較為頻繁。較上年支出數增加3.85萬元，增長33.75%，主要原因是冠疫情防疫期間和人口普查時期公務用車較為頻繁。

公務接待費0.12萬元，主要用于接待上級領導、相關單位部門來鎮檢查指導各項工作接待支出。費用支出較年初預算數減少2.38萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數減少1.05萬元，下降89.74%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待1批次28人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費42.68元，車均購置費11.99萬元，車均維護費3.81萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。至少應包含以下信息：2020年度本單位機關運行經費支出476.97萬元，比2019年度增加227.83萬元，增長91.45%，主要原因是脫貧攻堅及疫情防控費增加，政府采購支出加大，公車運行費增加。機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、會議費及培訓費

本年度會議費支出14.64萬元，較上年決算數增加2.66萬元，增加22.15%，主要原因是脫貧攻堅，疫情防控，人口普查增加會議次數。本年度培訓費支出 3.18萬元，較上年決算數減少5.95萬元，下降65.14%，主要原因是疫情防控措施影響培訓減少。

（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：機要通信用車1輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車1輛。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況（必須公開內容）

應當參照如下格式說明（必須量化說明）：根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金526.23萬元。

（二）績效自評結果

績效目標自評結果匯總表為必須公開內容：

項目支出績效自評結果匯總表

（三）重點評價結果

從評價情況來看，2020年度我單位項目資金2322.67萬元，全部為財政資金，年內已撥付并及時到位。項目資金支出方面按照項目工作進度需要，申撥項目經費。申報項目均從2020年初計劃實施，并于2020年底前完成年度績效目標。我單位嚴格按照財政部門的部署要求和相關會計制度進行會計核算、財務處理，做到財務處理及時、會計核算規范。對各項目資金嚴把審批關，杜絕了弄虛作假、截留、擠占、挪用專項資金的情況發生。

根據項目績效評定指標對我單位項目使用情況進行定量分析及定性分析，經評定2020年度我單位各項目資金績效評價得分為100分。其中：項目產出指標完成評價得分為25分，項目效益指標完成評價得分為25分，項目管理類指標完成得分為25分，項目滿意度指標完成25分。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

長壽區洪湖鎮人民政府電話：023-40731055