一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，組織實施上級黨組織的決議、決定，保證黨和政府各項任務順利完成。

2.討論決定社區建設、社區管理、社區服務，經濟發展、精神文明建設、社會治安綜合治理等涉及改革、發展、穩定的重大問題。研究決定本鎮城市管理、社區建設和區域經濟發展等方面的重大問題。

3.支持和保證行政組織、經濟組織、群眾自治組織依靠法律和各自章程充分行使職權，協調好轄區內各方面的關系。

4.完成上級交辦的其他任務。

（二）單位構成。

1.農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障等工作。

2.文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。

3.勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

4.退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

5.綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

6.產業發展服務中心：主要承擔產業發展規劃、產業發展服務、聚商選資、鄉村振興、扶貧開發以及項目服務等工作。

7.建設環保服務中心：主要承擔生態環境保護、自然資源保護以及市容、環衛、市政基礎設施運行及管理等事務性工作。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1414.81萬元，其中：一般公共預算撥款1414.81萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加202.42萬元，主要是基本支出的經費撥款增加了194.42萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1414.81萬元，其中：教育支出6.61萬元，社會保障和就業支出169.68萬元，衛生健康支出57.22萬元，住房保障支出52.92萬元，農林水支出1128.38元。支出較去年增加202.42萬元，主要是基本支出增加194.42萬元，項目支出增加8萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1414.81萬元，一般公共預算財政撥款支出1414.81萬元，比2023年增加202.42萬元。其中：基本支出1212.81萬元，比2023年增加194.42萬元，主要原因是今年新進人員有所增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出202萬元，比2023年增加8萬元，主要原因是一事一議村級公共服務項目財政撥款較去年有所增加等，主要用于農林水支出等重點工作。

重慶市長壽區葛蘭鎮人民政府（農業服務中心）2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款202萬元。其中：一般項目2個，涉及資金202萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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