一、單位基本情況

（一）職能職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規，組織實施上級黨組織的決議、決定，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務順利完成。

2.討論決定社區建設、社區管理、社區服務，經濟發展、精神文明建設、社會治安綜合治理等涉及改革、發展、穩定的重大問題。研究決定本鎮城市管理、社區建設和區域經濟發展等方面的重大問題。

3.領導鎮工會、共青團、婦聯等組織，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾自治組織依靠法律和各自章程充分行使職權，協調好轄區內各方面的關系。

4.堅持黨管干部原則，按照干部管理權限，做好干部的教育、培養、考核、選拔和監督管理工作。負責對村（社區）委員會工作人員的教育和管理，對上級派駐鄉鎮機構負責人的獎勵、任免提出意見和建議。

5.加強黨組織的自身建設，搞好黨員的教育和管理，做好發展黨員工作，加強基層黨組織建設，充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。對轄區內新的經濟組織加強政治領導。

6.領導村（社區）的思想政治工作和精神文明建設，協調指導村（社區）黨組織和在職黨員積極參加社區建設。

7.嚴格執行黨的紀律，加強黨風廉政建設，堅決同腐敗現象作斗爭。

8.完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置

黨政辦公室、黨建工作辦公室、鎮人大辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會（區）事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。

（三）單位構成

農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、建設環保服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數6341萬元，其中：一般公共預算撥款6341萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少784.35萬元，主要是由于基本支出減少，本年度差旅費預算資金、工會經費預算及商品服務支出預算減少。

（二）支出預算：2021年年初預算數6341萬元，其中：一般公共服務支出830.35萬元，文化旅游體育與傳媒支出38.97萬元，社會保障和就業支出2887萬元，衛生健康支出444.59萬元，節能環保支出104.78萬元，城鄉社區支出595.75萬元，農林水支出1298.15萬元，住房保障支出127.41萬元，災害防治及應急管理支出13萬元。支出較去年減少784.35萬元，主要是基本支出減少784.35萬元。

三、部門預算情況說明

（一）2021年一般公共預算財政撥款收入6341萬元，一般公共預算財政撥款支出6341萬元，比2020年減少784.35萬元。其中：基本支出1950.17萬元，比2020年減少864.25萬元，主要原因是縮減開支，本年度差旅費預算資金、工會經費預算及商品服務支出預算減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出4390.83萬元，比2020年增加79.88萬元，主要原因是村級公共服務項目預算增加，主要用于村社區運轉及公共服務項目等重點工作。

葛蘭鎮人民政府2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算20.5萬元，比2020年增加3.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，跟2020年預算數持平。公務用車購置費0萬元，跟2020年預算數持平。公務接待費1.74萬元，比2020年減少0.09萬元，主要原因是壓減接待費用；公務用車運行維護費18.76萬元，比2020年增加3.99萬元，主要原因是車輛老舊，維修費用高。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費505.69萬元，比上年增加315.57萬元，主要原因為：一方面，上級財政增加了鄉鎮運行經費，同時對鄉鎮基本財力保障經費的預算進行了調整，另一方面政策性開支增加、物價漲幅過大。機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1028.77萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算52.98萬元、政府采購服務預算975.79萬元；其中一般公共預算撥款政府采購1028.77萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算52.98萬元、政府采購服務預算975.79萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4390.83萬元。其中：一般性項目19個，涉及資金916.54萬元；重點專項7個，涉及資金3474.29萬元。重點專項績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛11輛，其中一般公務用車11輛、執勤執法用車0輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：晏金麗聯系方式：40815533