一、部門（單位）基本情況

（一）職能職責

1.宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規，組織實施上級黨組織的決議、決定，團結、組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務順利完成。

2.討論決定社區建設、社區管理、社區服務，經濟發展、精神文明建設、社會治安綜合治理等涉及改革、發展、穩定的重大問題。研究決定本鎮城市管理、社區建設和區域經濟發展等方面的重大問題。

3.領導鎮工會、共青團、婦聯等組織，支持和保證行政組織、經濟組織、群眾自治組織依靠法律和各自章程充分行使職權，協調好轄區內各方面的關系。

4.堅持黨管干部原則，按照干部管理權限，做好干部的教育、培養、考核、選拔和監督管理工作。負責對村（社區）委員會工作人員的教育和管理，對上級派駐鄉鎮機構負責人的獎勵、任免提出意見和建議。

5.加強黨組織的自身建設，搞好黨員的教育和管理，做好發展黨員工作，加強基層黨組織建設，充分發揮黨組織的戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。對轄區內新的經濟組織加強政治領導。

6.領導村（社區）的思想政治工作和精神文明建設，協調指導村（社區）黨組織和在職黨員積極參加社區建設。

7.嚴格執行黨的紀律，加強黨風廉政建設，堅決同腐敗現象作斗爭。

8.完成上級交辦的其他任務。

（二）機構設置

黨政辦公室、黨建工作辦公室、鎮人大辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會（區）事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、綜合行政執法辦公室。

（三）單位構成

農業服務中心、文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、產業發展服務中心、建設環保服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計6419.86萬元，支出總計6419.86萬元。收支較上年決算數各減少782.07萬元、減少10.9%，主要原因是減少了政府性基金預算財政撥款收入，項目建設方面與上年相比資金投入有所減少，以及在鄉復員、退伍軍人生活補助經費撥款減少，該類經費現由區級部門統一支出，其相應的支出也有所減少。

2.收入情況。2022年度收入合計6419.86萬元，較上年決算數減少782.07萬元，減少10.9%，主要原因是減少了政府性基金預算財政撥款收入，項目建設方面與上年相比資金投入有所減少，以及在鄉復員、退伍軍人生活補助經費撥款減少，該類經費現由區級部門統一支出。其中：財政撥款收入6419.86萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計6419.86萬元，較上年決算數減少782.07萬元，減少10.9%，主要原因是減少了政府性基金預算財政撥款收入，項目建設方面與上年相比資金投入有所減少，以及在鄉復員、退伍軍人生活補助經費撥款減少，該類經費現由區級部門統一支出，其相應的支出也有所減少。其中：基本支出3042.42萬元，占47.4%；項目支出3377.44萬元，占52.6%。

4.結轉結余情況。2022年度年末無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計6419.86萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少782.07萬元，減少10.9%。主要原因是減少了政府性基金預算財政撥款收入，項目建設方面與上年相比資金投入有所減少，以及在鄉復員、退伍軍人生活補助經費撥款減少，該類經費現由區級部門統一支出，其相應的支出也有所減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6419.86萬元，較上年決算數減少765.91萬元，減少10.7%。主要原因是減少了政府性基金預算財政撥款收入，項目建設方面與上年相比資金投入有所減少，以及在鄉復員、退伍軍人生活補助經費撥款減少，該類經費現由區級部門統一支出。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6419.86萬元，較上年決算數減少765.91萬元，減少10.7%。主要原因是減少了政府性基金預算財政撥款收入，項目建設方面與上年相比資金投入有所減少，以及在鄉復員、退伍軍人生活補助經費撥款減少，該類經費現由區級部門統一支出，其相應的支出也有所減少。

3.結轉結余情況。2022年度年末無結轉結余。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出3042.42萬元。其中：人員經費2340.92萬元，較上年決算數增加75.41萬元，增長3.3%，主要原因是人員社會保險繳納基數有所上升。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費701.5萬元，較上年決算數增加172.07萬元，增長32.5%，主要原因是2022年街鎮新財政體制改革，根據街鎮項目建設等方面情況對資金進行清算，因其功能科目為行政運行，納入公用經費口徑決算，故公用經費同比增長較多。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、維修維護、培訓費、勞務費、工會經費、公務車購置、公務車運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明?

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計20.47萬元，較年初預算數減少0.11萬元，下降0.5%，主要原因是貫徹落實中央八項規定精神。較上年支出數減少0.03萬元，下降0.1%，主要原因是受新型冠狀病毒的影響，公務接待的次數有所減少。??????

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門公務車運行維護費18.75萬元，主要用于機要文件交換、市內因行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.1萬元，下降0.5%，主要原因是按中央八項規定嚴格執行，厲行節約。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是按中央八項規定嚴格執行，厲行節約。

2022年度本部門公務接待費1.73萬元，主要用于接待上級單位來我單位檢查、調研和接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出及工作人員誤餐費。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降0.6%，主要原因是嚴格按照上級文件精神執行。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.6%，主要原因是按中央八項規定嚴格執行，厲行節約。

（三）“三公”經費實物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為11輛；國內公務接待70批次539人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費32.01元，車均購置費0萬元，車均維護費1.7萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。

本年度會議費支出5.55萬元，較上年決算數減少27.41萬元，下降83.2%，主要原因是去年人大換屆選舉增加了費用，今年已減少該支出，正常召開會議以及受新型冠狀病毒的影響，開會次數有所減少。本年度培訓費支出13.54萬元，較上年決算數減少1.44萬元，下降9.6%，主要原因是去年人大換屆選舉增加了培訓費用，今年已減少該支出以及受新型冠狀病毒的影響，培訓次數有所減少。

（二）機關運行經費支出情況說明。

2022年度本單位機關運行經費支出520.05萬元，較上年決算數增長14.36萬元，增長2.8%，主要原因是2022年街鎮新財政體制改革，根據街鎮項目建設等方面情況對資金進行清算。機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費。

（三）國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛11輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車4輛，應急保障用車5輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度本部門政府采購支出總額101.39萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出101.39萬元。授予中小企業合同金額101.39萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額101.39萬元，占政府采購支出總額的100%。???

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對37個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評37項，涉及資金3377.44萬元；無以委托第三方形式開展績效重點評價項目。

（二）績效自評結果

具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效目標自評表》）。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

重慶市長壽區葛蘭鎮財政辦，聯系電話：023-40815533