一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

1.重慶市長壽區鳳城街道辦事處本級單位；

2.重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心；

3.重慶市長壽區鳳城街道辦事處社區文化服務中心；

4.重慶市長壽區鳳城街道辦事處勞動就業和社會保障服務所；

5.重慶市長壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務站；

6.重慶市長壽區鳳城街道辦事處綜合行政執法大隊和綜合行政執法辦公室；

7.重慶市長壽區鳳城街道辦事處社區事務服務中心；

8.重慶市長壽區鳳城街道辦事處物業服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2021年年初預算數8099萬元，其中：一般公共預算撥款8099萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少2609.03萬元，主要是三峽后續工作經費撥款減少775.27萬元，疫情防控經費撥款減少968.38萬元，一般公共服務支出經費撥款減少1046.34萬元。

（二）支出預算：2021年年初預算數8099萬元，其中：一般公共服務支出576.02萬元，教育支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出87.95萬元，社會保障和就業支出4904.18萬元，衛生健康支出597.04萬元，住房保障支出207.39萬元，城鄉社區支出521.02萬元，農林水支出1088.1萬元，災害防治及應急管理支出109.8萬元。支出較去年減少2609.03萬元，主要是基本支出減少1327.94萬元，項目支出減少1281.09萬元。

三、部門預算情況說明

2021年一般公共預算財政撥款收入8099萬元，一般公共預算財政撥款支出8099萬元，比2020年減少2609.03萬元。其中：基本支出1953.98萬元，比2020年減少1327.94萬元，主要原因是2020年基本支出當中包含臨聘人員經費，2020年疫情防控公用經費支出較多等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6145.02萬元，比2020年減少1281.09萬元，主要原因是三峽后續工作經費撥款減少775.27萬元，疫情防控經費撥款減少968.38萬元等，主要用于保障民政項目、三峽后續工作項目、疫情防控、村居干部補助及運行等重點工作。

重慶市長壽區鳳城街道辦事處2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2021年“三公”經費預算15.40萬元，比2020年增加1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2020年增加0萬元，主要原因是2021年未安排因工出國；公務接待費0萬元，比2020年減少1.4萬元，主要原因是2020年迎檢和項目驗收等工作需要；公務用車運行維護費15.40萬元，比2020年增加2.4萬元，主要原因是公務用車使用年限增加；公務用車購置費0萬元，比2020年增加0萬元；主要原因是2021年未安排購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費541.82萬元，比上年增加46.67萬元，主要原因為辦公費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額27432.72萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算27185.84萬元、政府采購服務預算246.88萬元；其中一般公共預算撥款政府采購??27432.72萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算27185.84萬元、政府采購服務預算246.88萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我辦2021年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6145.02萬元。其中：一般性項目32個，涉及資金1551.15萬元；重點專項7個，涉及資金4593.87萬元。重點專項績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛。2021年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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