| [ 索引號 ] | 115002217398010843/2022-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區鳳城街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-21 | [ 發布日期 ] | 2022-01-21 |
重慶市長壽區鳳城街道辦事處2022年部門預算情況
重慶市長壽區鳳城街道辦事處2022年部門預算情況說明
單位基本情況
（一）職能職責。
1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；
2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
4.保護各種經濟組織的合法權益；
5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項?！?/span>
（二）單位構成。
1.重慶市長壽區鳳城街道辦事處本級單位；
2.重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心；
3.重慶市長壽區鳳城街道辦事處社區文化服務中心；
4.重慶市長壽區鳳城街道辦事處勞動就業和社會保障服務所；
5.重慶市長壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務站；
6.重慶市長壽區鳳城街道辦事處綜合行政執法大隊和綜合行政執法辦公室；
7.重慶市長壽區鳳城街道辦事處社區事務服務中心；
8.重慶市長壽區鳳城街道辦事處物業服務中心。
部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數9104.35萬元，其中：一般公共預算撥款9086.28萬元，政府性基金預算撥款18.07萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少4623.04萬元，主要是一般公共預算撥款減少3123.79 萬元，政府性基金預算撥款減少1499.25萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數9104.35萬元，其中：一般公共服務支出1164.40萬元，教育支出13.34萬元，文化旅游體育與傳媒支出158.64萬元，社會保障和就業支出4643.99萬元，衛生健康支出251.75萬元，城鄉社區支出847.56萬元，農林水支出1888.37萬元，住房保障支出110.73萬元。。支出較去年減少4623.04萬元，主要是基本支出減少334.29萬元，項目支出減少4288.75萬元。
部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入9086.28萬元，一般公共預算財政撥款支出9086.28萬元，比2021年減少3123.79萬元。其中：基本支出2930.77萬元，比2021年減少334.28萬元，主要原因是人員經費規范調整，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出6155.51萬元，比2021年減少2789.5萬元，主要原因是2021年疫情防控經費及換屆選舉等項目支出較大，主要用于村（社區）干部補助，社會救濟等民政項目支出，臨時人員補助及維穩等重點工作。
2022年政府性基金預算收入18.07萬元，政府性基金預算支出18.07萬元，比2021年減少1499.25萬元，主要原因是2022年只有一個政府性基金預算支出項目，主要用于向陽路社區辦公室租金。
“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算22.50萬元，比2021年增加7.19萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2021年增加0萬元；公務接待費0萬元，比2021年增加0萬元；公務用車運行維護費22.5萬元，比2021年增加7.19萬元，主要原因是公務車運行年限長，維修保養費用增加；公務用車購置費0萬元，比2021年增加0萬元；主要原因是2022年無公務用車購置計劃。
其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費637.62萬元，比上年增加95.8萬元，主要原因為2022年辦事處辦公樓維修（護）費用增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我辦2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款6155.51萬元。其中：一般性項目25個，涉及資金6155.51萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車5輛、執勤執法用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人： 聯系方式：（王軍，電話：023-40250194）
Overview
封面表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
|
| 表一 | ||||||
| 財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位：萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
| 一、本年收入 | 9,104.35 | 一、本年支出 | 9,104.35 | 9,086.28 | 18.07 | |
| 一般公共預算資金 | 9,086.28 | 一般公共服務支出 | 1,164.40 | 1,164.40 | ||
| 政府性基金預算資金 | 18.07 | 教育支出 | 13.34 | 13.34 | ||
| 國有資本經營預算資金 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 158.64 | 158.64 | |||
| 社會保障和就業支出 | 4,643.99 | 4,643.99 | ||||
| 衛生健康支出 | 251.75 | 251.75 | ||||
| 城鄉社區支出 | 865.63 | 847.56 | 18.07 | |||
| 農林水支出 | 1,888.37 | 1,888.37 | ||||
| 金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||||
| 住房保障支出 | 110.73 | 110.73 | ||||
| 二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
| 一般公共預算撥款 | ||||||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經營收入 | ||||||
| 收入合計 | 9,104.35 | 支出合計 | 9,104.35 | 9,086.28 | 18.07 | |
| 表二 | |||||
| 一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 功能分類科目 | 2021年預算數 | 2022年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 合計 | 9,086.28 | 2,930.77 | 6,155.51 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,164.40 | 1,147.40 | 17.00 | |
| ?20103 | ?政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,160.40 | 1,147.40 | 13.00 | |
| ??2010301 | ??行政運行 | 1,147.40 | 1,147.40 | ||
| ??2010302 | ??一般行政管理事務 | 13.00 | 13.00 | ||
| ?20105 | ?統計信息事務 | 4.00 | 4.00 | ||
| ??2010599 | ??其他統計信息事務支出 | 4.00 | 4.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 13.34 | 13.34 | ||
| ?20508 | ?進修與培訓 | 13.34 | 13.34 | ||
| ??2050803 | ??培訓支出 | 13.34 | 13.34 | ||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 158.64 | 158.64 | ||
| ?20701 | ?文化和旅游 | 158.64 | 158.64 | ||
| ??2070109 | ??群眾文化 | 158.64 | 158.64 | ||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 4,643.99 | 700.70 | 3,943.29 | |
| ?20801 | ?人力資源和社會保障管理事務 | 112.59 | 112.59 | ||
| ??2080150 | ??事業運行 | 112.59 | 112.59 | ||
| ?20802 | ?民政管理事務 | 34.72 | 34.72 | ||
| ??2080299 | ??其他民政管理事務支出 | 34.72 | 34.72 | ||
| ?20805 | ?行政事業單位養老支出 | 522.04 | 522.04 | ||
| ??2080505 | ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 147.64 | 147.64 | ||
| ??2080506 | ??機關事業單位職業年金繳費支出 | 73.82 | 73.82 | ||
| ??2080599 | ??其他行政事業單位養老支出 | 300.58 | 300.58 | ||
| ?20808 | ?撫恤 | 1,910.90 | 1,910.90 | ||
| ??2080801 | ??死亡撫恤 | 5.40 | 5.40 | ||
| ??2080802 | ??傷殘撫恤 | 1,794.10 | 1,794.10 | ||
| ??2080805 | ??義務兵優待 | 111.40 | 111.40 | ||
| ?20809 | ?退役安置 | 72.47 | 72.47 | ||
| ??2080999 | ??其他退役安置支出 | 72.47 | 72.47 | ||
| ?20810 | ?社會福利 | 109.00 | 109.00 | ||
| ??2081001 | ??兒童福利 | 9.00 | 9.00 | ||
| ??2081002 | ??老年福利 | 91.00 | 91.00 | ||
| ??2081099 | ??其他社會福利支出 | 9.00 | 9.00 | ||
| ?20811 | ?殘疾人事業 | 166.00 | 166.00 | ||
| ??2081107 | ??殘疾人生活和護理補貼 | 166.00 | 166.00 | ||
| ?20819 | ?最低生活保障 | 1,231.40 | 1,231.40 | ||
| ??2081901 | ??城市最低生活保障金支出 | 1,130.90 | 1,130.90 | ||
| ??2081902 | ??農村最低生活保障金支出 | 100.50 | 100.50 | ||
| ?20820 | ?臨時救助 | 299.00 | 299.00 | ||
| ??2082001 | ??臨時救助支出 | 299.00 | 299.00 | ||
| ?20821 | ?特困人員救助供養 | 65.70 | 65.70 | ||
| ??2082101 | ??城市特困人員救助供養支出 | 65.70 | 65.70 | ||
| ?20825 | ?其他生活救助 | 25.70 | 25.70 | ||
| ??2082502 | ??其他農村生活救助 | 25.70 | 25.70 | ||
| ?20828 | ?退役軍人管理事務 | 66.07 | 66.07 | ||
| ??2082850 | ??事業運行 | 66.07 | 66.07 | ||
| ?20899 | ?其他社會保障和就業支出 | 28.40 | 28.40 | ||
| ??2089999 | ??其他社會保障和就業支出 | 28.40 | 28.40 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 251.75 | 132.00 | 119.75 | |
| ?21011 | ?行政事業單位醫療 | 132.00 | 132.00 | ||
| ??2101101 | ??行政單位醫療 | 44.16 | 44.16 | ||
| ??2101102 | ??事業單位醫療 | 48.11 | 48.11 | ||
| ??2101103 | ??公務員醫療補助 | 39.72 | 39.72 | ||
| ?21014 | ?優撫對象醫療 | 88.60 | 88.60 | ||
| ??2101401 | ??優撫對象醫療補助 | 88.60 | 88.60 | ||
| ?21015 | ?醫療保障管理事務 | 31.15 | 31.15 | ||
| ??2101506 | ??醫療保障經辦事務 | 31.15 | 31.15 | ||
| 212 | 城鄉社區支出 | 847.56 | 174.38 | 673.18 | |
| ?21201 | ?城鄉社區管理事務 | 407.86 | 80.68 | 327.18 | |
| ??2120199 | ??其他城鄉社區管理事務支出 | 407.86 | 80.68 | 327.18 | |
| ?21203 | ?城鄉社區公共設施 | 93.70 | 93.70 | ||
| ??2120399 | ??其他城鄉社區公共設施支出 | 93.70 | 93.70 | ||
| ?21205 | ?城鄉社區環境衛生 | 8.00 | 8.00 | ||
| ??2120501 | ??城鄉社區環境衛生 | 8.00 | 8.00 | ||
| ?21299 | ?其他城鄉社區支出 | 338.00 | 338.00 | ||
| ??2129999 | ??其他城鄉社區支出 | 338.00 | 338.00 | ||
| 213 | 農林水支出 | 1,888.37 | 493.58 | 1,394.79 | |
| ?21301 | ?農業農村 | 526.73 | 493.58 | 33.15 | |
| ??2130104 | ??事業運行 | 493.58 | 493.58 | ||
| ??2130152 | ??對高校畢業生到基層任職補助 | 33.15 | 33.15 | ||
| ?21303 | ?水利 | 11.00 | 11.00 | ||
| ??2130399 | ??其他水利支出 | 11.00 | 11.00 | ||
| ?21307 | ?農村綜合改革 | 1,350.64 | 1,350.64 | ||
| ??2130701 | ??對村級公益事業建設的補助 | 70.00 | 70.00 | ||
| ??2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 1,280.64 | 1,280.64 | ||
| 217 | 金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||
| ?21799 | ?其他金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||
| ??2179999 | ??其他金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 110.73 | 110.73 | ||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 110.73 | 110.73 | ||
| ??2210201 | ??住房公積金 | 110.73 | 110.73 | ||
| 備注：本表反映當年一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||
| 表三 | ||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 經濟分類科目 | 2022年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
| 合計 | 2,930.77 | 2,293.15 | 637.62 | |
| 301 | 工資福利支出 | 1,969.94 | 1,969.94 | |
| ?30101 | ?基本工資 | 486.28 | 486.28 | |
| ?30102 | ?津貼補貼 | 196.91 | 196.91 | |
| ?30103 | ?獎金 | 223.17 | 223.17 | |
| ?30107 | ?績效工資 | 535.82 | 535.82 | |
| ?30108 | ?機關事業單位基本養老保險繳費 | 147.64 | 147.64 | |
| ?30109 | ?職業年金繳費 | 73.82 | 73.82 | |
| ?30110 | ?職工基本醫療保險繳費 | 92.28 | 92.28 | |
| ?30111 | ?公務員醫療補助繳費 | 17.12 | 17.12 | |
| ?30112 | ?其他社會保障繳費 | 2.77 | 2.77 | |
| ?30113 | ?住房公積金 | 110.73 | 110.73 | |
| ?30199 | ?其他工資福利支出 | 83.40 | 83.40 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 637.62 | 637.62 | |
| ?30201 | ?辦公費 | 149.00 | 149.00 | |
| ?30202 | ?印刷費 | 26.80 | 26.80 | |
| ?30204 | ?手續費 | 0.50 | 0.50 | |
| ?30205 | ?水費 | 4.00 | 4.00 | |
| ?30206 | ?電費 | 10.60 | 10.60 | |
| ?30207 | ?郵電費 | 0.50 | 0.50 | |
| ?30211 | ?差旅費 | 128.40 | 128.40 | |
| ?30213 | ?維修（護）費 | 17.00 | 17.00 | |
| ?30215 | ?會議費 | 9.30 | 9.30 | |
| ?30216 | ?培訓費 | 13.34 | 13.34 | |
| ?30226 | ?勞務費 | 93.70 | 93.70 | |
| ?30227 | ?委托業務費 | 94.40 | 94.40 | |
| ?30228 | ?工會經費 | 10.67 | 10.67 | |
| ?30229 | ?福利費 | 13.43 | 13.43 | |
| ?30231 | ?公務用車運行維護費 | 22.50 | 22.50 | |
| ?30239 | ?其他交通費用 | 36.00 | 36.00 | |
| ?30299 | ?其他商品和服務支出 | 7.47 | 7.47 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 323.21 | 323.21 | |
| ?30302 | ?退休費 | 300.58 | 300.58 | |
| ?30307 | ?醫療費補助 | 22.60 | 22.60 | |
| ?30399 | ?其他對個人和家庭的補助 | 0.03 | 0.03 | |
| 表四 | |||||||||||
| 一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 2021年預算數 | 2022年預算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 22.50 | 22.50 | 22.50 | |||||||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 總計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 合計 | 18.07 | 18.07 | ||
| 212 | 城鄉社區支出 | 18.07 | 18.07 | |
| ?21208 | ?國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 18.07 | 18.07 | |
| ??2120899 | ??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 18.07 | 18.07 | |
| 表六 | ||||
| 部門收支總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 | |
| 合計 | 9,104.35 | 合計 | 9,104.35 | |
| 11 | 一般公共預算資金 | 9,086.28 | 一般公共服務支出 | 1,164.40 |
| 12 | 政府性基金預算資金 | 18.07 | 教育支出 | 13.34 |
| 國有資本經營預算資金 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 158.64 | ||
| 財政專戶管理資金 | 社會保障和就業支出 | 4,643.99 | ||
| 事業收入資金 | 衛生健康支出 | 251.75 | ||
| 上級補助收入資金 | 城鄉社區支出 | 865.63 | ||
| 附屬單位上繳收入資金 | 農林水支出 | 1,888.37 | ||
| 事業單位經營收入資金 | 金融支出 | 7.50 | ||
| 其他收入資金 | 住房保障支出 | 110.73 | ||
| 表七 | |||||||||||
| 部門收入總表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 合計 | 9,104.35 | 9,086.28 | 18.07 | ||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,164.40 | 1,164.40 | ||||||||
| ?20103 | ?政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,160.40 | 1,160.40 | ||||||||
| ??2010301 | ??行政運行 | 1,147.40 | 1,147.40 | ||||||||
| ??2010302 | ??一般行政管理事務 | 13.00 | 13.00 | ||||||||
| ?20105 | ?統計信息事務 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| ??2010599 | ??其他統計信息事務支出 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 13.34 | 13.34 | ||||||||
| ?20508 | ?進修與培訓 | 13.34 | 13.34 | ||||||||
| ??2050803 | ??培訓支出 | 13.34 | 13.34 | ||||||||
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 158.64 | 158.64 | ||||||||
| ?20701 | ?文化和旅游 | 158.64 | 158.64 | ||||||||
| ??2070109 | ??群眾文化 | 158.64 | 158.64 | ||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 4,643.99 | 4,643.99 | ||||||||
| ?20801 | ?人力資源和社會保障管理事務 | 112.59 | 112.59 | ||||||||
| ??2080150 | ??事業運行 | 112.59 | 112.59 | ||||||||
| ?20802 | ?民政管理事務 | 34.72 | 34.72 | ||||||||
| ??2080299 | ??其他民政管理事務支出 | 34.72 | 34.72 | ||||||||
| ?20805 | ?行政事業單位養老支出 | 522.04 | 522.04 | ||||||||
| ??2080505 | ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 147.64 | 147.64 | ||||||||
| ??2080506 | ??機關事業單位職業年金繳費支出 | 73.82 | 73.82 | ||||||||
| ??2080599 | ??其他行政事業單位養老支出 | 300.58 | 300.58 | ||||||||
| ?20808 | ?撫恤 | 1,910.90 | 1,910.90 | ||||||||
| ??2080801 | ??死亡撫恤 | 5.40 | 5.40 | ||||||||
| ??2080802 | ??傷殘撫恤 | 1,794.10 | 1,794.10 | ||||||||
| ??2080805 | ??義務兵優待 | 111.40 | 111.40 | ||||||||
| ?20809 | ?退役安置 | 72.47 | 72.47 | ||||||||
| ??2080999 | ??其他退役安置支出 | 72.47 | 72.47 | ||||||||
| ?20810 | ?社會福利 | 109.00 | 109.00 | ||||||||
| ??2081001 | ??兒童福利 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| ??2081002 | ??老年福利 | 91.00 | 91.00 | ||||||||
| ??2081099 | ??其他社會福利支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
| ?20811 | ?殘疾人事業 | 166.00 | 166.00 | ||||||||
| ??2081107 | ??殘疾人生活和護理補貼 | 166.00 | 166.00 | ||||||||
| ?20819 | ?最低生活保障 | 1,231.40 | 1,231.40 | ||||||||
| ??2081901 | ??城市最低生活保障金支出 | 1,130.90 | 1,130.90 | ||||||||
| ??2081902 | ??農村最低生活保障金支出 | 100.50 | 100.50 | ||||||||
| ?20820 | ?臨時救助 | 299.00 | 299.00 | ||||||||
| ??2082001 | ??臨時救助支出 | 299.00 | 299.00 | ||||||||
| ?20821 | ?特困人員救助供養 | 65.70 | 65.70 | ||||||||
| ??2082101 | ??城市特困人員救助供養支出 | 65.70 | 65.70 | ||||||||
| ?20825 | ?其他生活救助 | 25.70 | 25.70 | ||||||||
| ??2082502 | ??其他農村生活救助 | 25.70 | 25.70 | ||||||||
| ?20828 | ?退役軍人管理事務 | 66.07 | 66.07 | ||||||||
| ??2082850 | ??事業運行 | 66.07 | 66.07 | ||||||||
| ?20899 | ?其他社會保障和就業支出 | 28.40 | 28.40 | ||||||||
| ??2089999 | ??其他社會保障和就業支出 | 28.40 | 28.40 | ||||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 251.75 | 251.75 | ||||||||
| ?21011 | ?行政事業單位醫療 | 132.00 | 132.00 | ||||||||
| ??2101101 | ??行政單位醫療 | 44.16 | 44.16 | ||||||||
| ??2101102 | ??事業單位醫療 | 48.11 | 48.11 | ||||||||
| ??2101103 | ??公務員醫療補助 | 39.72 | 39.72 | ||||||||
| ?21014 | ?優撫對象醫療 | 88.60 | 88.60 | ||||||||
| ??2101401 | ??優撫對象醫療補助 | 88.60 | 88.60 | ||||||||
| ?21015 | ?醫療保障管理事務 | 31.15 | 31.15 | ||||||||
| ??2101506 | ??醫療保障經辦事務 | 31.15 | 31.15 | ||||||||
| 212 | 城鄉社區支出 | 865.63 | 847.56 | 18.07 | |||||||
| ?21201 | ?城鄉社區管理事務 | 407.86 | 407.86 | ||||||||
| ??2120199 | ??其他城鄉社區管理事務支出 | 407.86 | 407.86 | ||||||||
| ?21203 | ?城鄉社區公共設施 | 93.70 | 93.70 | ||||||||
| ??2120399 | ??其他城鄉社區公共設施支出 | 93.70 | 93.70 | ||||||||
| ?21205 | ?城鄉社區環境衛生 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| ??2120501 | ??城鄉社區環境衛生 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| ?21208 | ?國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 18.07 | 18.07 | ||||||||
| ??2120899 | ??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 18.07 | 18.07 | ||||||||
| ?21299 | ?其他城鄉社區支出 | 338.00 | 338.00 | ||||||||
| ??2129999 | ??其他城鄉社區支出 | 338.00 | 338.00 | ||||||||
| 213 | 農林水支出 | 1,888.37 | 1,888.37 | ||||||||
| ?21301 | ?農業農村 | 526.73 | 526.73 | ||||||||
| ??2130104 | ??事業運行 | 493.58 | 493.58 | ||||||||
| ??2130152 | ??對高校畢業生到基層任職補助 | 33.15 | 33.15 | ||||||||
| ?21303 | ?水利 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
| ??2130399 | ??其他水利支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
| ?21307 | ?農村綜合改革 | 1,350.64 | 1,350.64 | ||||||||
| ??2130701 | ??對村級公益事業建設的補助 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| ??2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 1,280.64 | 1,280.64 | ||||||||
| 217 | 金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
| ?21799 | ?其他金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
| ??2179999 | ??其他金融支出 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 110.73 | 110.73 | ||||||||
| ?22102 | ?住房改革支出 | 110.73 | 110.73 | ||||||||
| ??2210201 | ??住房公積金 | 110.73 | 110.73 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部門支出總表 | ||||
| 單位：萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 9,104.35 | 2,930.77 | 6,173.58 | |
| 201 | 一般公共服務支出 | 1,164.40 | 1,147.40 | 17.00 |
| ?20103 | ?政府辦公廳（室）及相關機構事務 | 1,160.40 | 1,147.40 | 13.00 |
| ??2010301 | ??行政運行 | 1,147.40 | 1,147.40 | |
| ??2010302 | ??一般行政管理事務 | 13.00 | 13.00 | |
| ?20105 | ?統計信息事務 | 4.00 | 4.00 | |
| ??2010599 | ??其他統計信息事務支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 205 | 教育支出 | 13.34 | 13.34 | |
| ?20508 | ?進修與培訓 | 13.34 | 13.34 | |
| ??2050803 | ??培訓支出 | 13.34 | 13.34 | |
| 207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 158.64 | 158.64 | |
| ?20701 | ?文化和旅游 | 158.64 | 158.64 | |
| ??2070109 | ??群眾文化 | 158.64 | 158.64 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 4,643.99 | 700.70 | 3,943.29 |
| ?20801 | ?人力資源和社會保障管理事務 | 112.59 | 112.59 | |
| ??2080150 | ??事業運行 | 112.59 | 112.59 | |
| ?20802 | ?民政管理事務 | 34.72 | 34.72 | |
| ??2080299 | ??其他民政管理事務支出 | 34.72 | 34.72 | |
| ?20805 | ?行政事業單位養老支出 | 522.04 | 522.04 | |
| ??2080505 | ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 147.64 | 147.64 | |
| ??2080506 | ??機關事業單位職業年金繳費支出 | 73.82 | 73.82 | |
| ??2080599 | ??其他行政事業單位養老支出 | 300.58 | 300.58 | |
| ?20808 | ?撫恤 | 1,910.90 | 1,910.90 | |
| ??2080801 | ??死亡撫恤 | 5.40 | 5.40 | |
| ??2080802 | ??傷殘撫恤 | 1,794.10 | 1,794.10 | |
| ??2080805 | ??義務兵優待 | 111.40 | 111.40 | |
| ?20809 | ?退役安置 | 72.47 | 72.47 | |
| ??2080999 | ??其他退役安置支出 | 72.47 | 72.47 | |
| ?20810 | ?社會福利 | 109.00 | 109.00 | |
| ??2081001 | ??兒童福利 | 9.00 | 9.00 | |
| ??2081002 | ??老年福利 | 91.00 | 91.00 | |
| ??2081099 | ??其他社會福利支出 | 9.00 | 9.00 | |
| ?20811 | ?殘疾人事業 | 166.00 | 166.00 | |
| ??2081107 | ??殘疾人生活和護理補貼 | 166.00 | 166.00 | |
| ?20819 | ?最低生活保障 | 1,231.40 | 1,231.40 | |
| ??2081901 | ??城市最低生活保障金支出 | 1,130.90 | 1,130.90 | |
| ??2081902 | ??農村最低生活保障金支出 | 100.50 | 100.50 | |
| ?20820 | ?臨時救助 | 299.00 | 299.00 | |
| ??2082001 | ??臨時救助支出 | 299.00 | 299.00 | |
| ?20821 | ?特困人員救助供養 | 65.70 | 65.70 | |
| ??2082101 | ??城市特困人員救助供養支出 | 65.70 | 65.70 | |
| ?20825 | ?其他生活救助 | 25.70 | 25.70 | |
| ??2082502 | ??其他農村生活救助 | 25.70 | 25.70 | |
| ?20828 | ?退役軍人管理事務 | 66.07 | 66.07 | |
| ??2082850 | ??事業運行 | 66.07 | 66.07 | |
| ?20899 | ?其他社會保障和就業支出 | 28.40 | 28.40 | |
| ??2089999 | ??其他社會保障和就業支出 | 28.40 | 28.40 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 251.75 | 132.00 | 119.75 |
| ?21011 | ?行政事業單位醫療 | 132.00 | 132.00 | |
| ??2101101 | ??行政單位醫療 | 44.16 | 44.16 | |
| ??2101102 | ??事業單位醫療 | 48.11 | 48.11 | |
| ??2101103 | ??公務員醫療補助 | 39.72 | 39.72 | |
| ?21014 | ?優撫對象醫療 | 88.60 | 88.60 | |
| ??2101401 | ??優撫對象醫療補助 | 88.60 | 88.60 | |
| ?21015 | ?醫療保障管理事務 | 31.15 | 31.15 | |
| ??2101506 | ??醫療保障經辦事務 | 31.15 | 31.15 | |
| 212 | 城鄉社區支出 | 865.63 | 174.38 | 691.25 |
| ?21201 | ?城鄉社區管理事務 | 407.86 | 80.68 | 327.18 |
| ??2120199 | ??其他城鄉社區管理事務支出 | 407.86 | 80.68 | 327.18 |
| ?21203 | ?城鄉社區公共設施 | 93.70 | 93.70 | |
| ??2120399 | ??其他城鄉社區公共設施支出 | 93.70 | 93.70 | |
| ?21205 | ?城鄉社區環境衛生 | 8.00 | 8.00 | |
| ??2120501 | ??城鄉社區環境衛生 | 8.00 | 8.00 | |
| ?21208 | ?國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 18.07 | 18.07 | |
| ??2120899 | ??其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 | 18.07 | 18.07 | |
| ?21299 | ?其他城鄉社區支出 | 338.00 | 338.00 | |
| ??2129999 | ??其他城鄉社區支出 | 338.00 | 338.00 | |
| 213 | 農林水支出 | 1,888.37 | 493.58 | 1,394.79 |
| ?21301 | ?農業農村 | 526.73 | 493.58 | 33.15 |
| ??2130104 | ??事業運行 | 493.58 | 493.58 | |
| ??2130152 | ??對高校畢業生到基層任職補助 | 33.15 | 33.15 | |
| ?21303 | ?水利 | 11.00 | 11.00 | |
| ??2130399 | ??其他水利支出 | 11.00 | 11.00 | |
| ?21307 | ?農村綜合改革 | 1,350.64 | 1,350.64 | |
| ??2130701 | ??對村級公益事業建設的補助 | 70.00 | 70.00 | |
| ??2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 1,280.64 | 1,280.64 | |
| 217 | 金融支出 | 7.50 | 7.50 | |
| ?21799 | ?其他金融支出 | 7.50 | 7.50 | |
| ??2179999 | ??其他金融支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 110.73 | 110.73 | |
| ?22102 | ?住房改革支出 | 110.73 | 110.73 | |
| ??2210201 | ??住房公積金 | 110.73 | 110.73 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采購預算明細表 | |||||||||||
| 單位：萬元 | |||||||||||
| 項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
| 合計 | |||||||||||
| 表十 | |||||
| 部門（單位）整體績效目標表 | |||||
| 單位：萬元 | |||||
| 部門(單位)名稱 | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 部門支出預算數 | 9,104.35 | ||
| 當年整體績效目標 | 執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本街道內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作，保護各種經濟組織的合法權益。2022年將著力宣傳改善營商環境，持續推進老舊小區基礎設施改造和鄉村振興，致力于社會穩定以及疫情防控，保障民生，促進街道健康有序發展。 | ||||
| 績效指標 | 指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 |
| 維護轄區社會穩定 | 10 | 定性 | 有效改善 | ||
| 環境保護效果 | 10 | 定性 | 有效改善 | ||
| 民政項目完成數 | 10 | 個 | ≥ | 5 | |
| 財務合規性 | 5 | 定性 | 好 | ||
| 內控制度是否完善 | 5 | 定性 | 好 | ||
| 結轉結余率 | 10 | % | ≤ | 10 | |
| 促進轄區經濟發展 | 10 | 定性 | 有所增加 | ||
| 預算執行率 | 5 | % | ≥ | 95 | |
| 轄區群眾滿意度 | 15 | % | ≥ | 85 | |
| 服務群眾專項完成情況 | 10 | % | ＝ | 100 | |
| 三公經費變動率 | 10 | % | ≤ | 0 | |
| 聯系人：王軍 | 聯系電話： | 40250194 | |||
Overview
績效目標表(民政項目-上級資金)績效目標表（殘疾人生活護理補貼）
績效目標表（村社區干部補助）
績效目標表（打非專項項目）
績效目標表（大學生參軍獎勵）
績效目標表（高齡老人營養補貼）
績效目標表（全區河庫清漂保潔）
績效目標表（敬老院運行經費）
績效目標表（困難群眾優撫對象節日慰問）
績效目標表（老黨員生活補助）
績效目標表（臨聘人員）
績效目標表（民政項目）
績效目標表（農村住戶收入調查）
績效目標表（三支一扶）
績效目標表（生活垃圾分類）
績效目標表（退役軍人服務站工作經費）
績效目標表（慰問經費）
績效目標表（選調生下村工作補助）
績效目標表（向陽路社區辦公室租金）
績效目標表（選調生到村任職補助）
績效目標表（巡邏隊員樓棟長補助）
績效目標表（養老保險工作經費）
績效目標表（一事一議村級公共服務）
績效目標表（居民保險工作經費）
績效目標表（遺屬補助）
| 績效目標表 | |||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002054394-民政項目（上級資金） | 職能職責與活動： | 02-社會救助 | ||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 2,302.00 | 萬元 | ||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 2,302.00 | 萬元 | ||||||||||
| 年度目標： | 保障社會救濟等民政事業順利開展 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | ||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | ||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | ||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | ||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | |||||
| 產出指標 | 時效指標 | 發放及時率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指標 | ||||||
| 產出指標 | 質量指標 | 救助覆蓋率 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指標 | ||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 保障救助對象的生活 | 定性 | 5 | 5 | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 滿意度指標 | 幫扶對象滿意度指標 | 救助對象滿意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指標 | ||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002020460-殘疾人生活和護理補貼 | 職能職責與活動： | 04-殘疾人事業 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 105.00 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 105.00 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 提供殘疾人生活及醫療保障 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放次數 | ≥ | 12 | 12 | 次 | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 補貼對象政策知曉率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 補貼對象滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950002-重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心 | 預算項目： | 50011522T000002021001-村社區干部補助 | 職能職責與活動： | 01-農業農村事務管理 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 1,260.64 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 1,260.64 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障村居工作正常開展 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放次數 | ≥ | 12 | 12 | 次 | 15 | 15 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放人數 | ≥ | 150 | 150 | 人 | 15 | 15 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 對村居干部激勵作用 | 定性 | 11 | 11 | 20 | 20 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 村居干部滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002020451-打非專項項目 | 職能職責與活動： | 01-社會治安綜合治理 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 7.50 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 7.50 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障打非專項工作持續開展 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 負面事件發生率 | ＝ | 0 | 0 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 打非專項宣傳次數 | ≥ | 4 | 4 | 次 | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 群眾政策知曉率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950005-重慶市長壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務站 | 預算項目： | 50011522T000002020431-大學生參軍獎勵 | 職能職責與活動： | 01-退役軍人服務工作 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 13.00 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 13.00 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 鼓勵大學生積極參軍 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 資金利用率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 獎勵發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 獎勵對象政策知曉率 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 獎勵對象滿意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002020437-高齡老人營養補貼 | 職能職責與活動： | 05-老年人事業 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 71.90 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 71.90 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保證補貼及時發放，提高老人身體素質 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 補貼發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放次數 | ＝ | 12 | 12 | 次 | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 補貼對象政策知曉率 | ≥ | 98 | 98 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 補貼對象滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950002-重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心 | 預算項目： | 50011522T000002020496-全區河庫清漂保潔經費 | 職能職責與活動： | 01-農業農村事務管理 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 11.00 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 11.00 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保證河庫清漂工作順利完成 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 清漂及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 清漂完成率 | ≥ | 98 | 98 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 生態效益指標 | 對河庫生態水體保護作用 | 定性 | 8 | 8 | 20 | 20 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 居民滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002020478-敬老院運行經費 | 職能職責與活動： | 05-老年人事業 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 9.00 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 9.00 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障敬老院正常運行 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 資金利用率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 資金撥付及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 對敬老院運行保障性 | 定性 | 5 | 5 | 20 | 20 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 老人滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002020475-困難群眾優撫對象節日慰問 | 職能職責與活動： | 02-社會救助 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 34.72 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 34.72 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障慰問工作開展 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 慰問金發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 慰問金發放覆蓋率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 慰問對象政策知曉率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 慰問對象滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002020422-老黨員生活補助 | 職能職責與活動： | 01-黨建事務 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 25.02 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 25.02 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障老黨員基本生活。 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 應發人員覆蓋率 | ≥ | 98 | 98 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 對老黨員生活保障作用 | 定性 | 11 | 11 | 20 | 20 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 補助對象滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002021013-臨聘人員 | 職能職責與活動： | 01-單位運行 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 327.18 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 327.18 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障臨聘人員費用及時足額發放 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放次數 | ≥ | 12 | 12 | 次 | 15 | 15 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放人數 | ≥ | 32 | 32 | 人 | 15 | 15 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 對臨聘人員激勵 | 定性 | 11 | 11 | 20 | 20 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 臨聘人員滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002020149-民政項目 | 職能職責與活動： | 02-社會救助 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 1,403.00 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 1,403.00 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障社會救濟等民政事業順利開展。 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 資金發放及時率 | ≥ | 98 | 98 | % | 15 | 15 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放次數 | ＝ | 12 | 12 | 次 | 15 | 15 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 資金發放率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 對救助對象的生活保障性 | 定性 | 7 | 7 | 20 | 20 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 救助對象滿意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002020440-農村住戶收入調查 | 職能職責與活動： | 02-促進農村經濟發展 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 4.00 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 4.00 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障調查工作順利開展 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 調查農戶覆蓋率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 調查數據統計上報及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 村民政策知曉率 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 村民滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950002-重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心 | 預算項目： | 50011522T000002054385-高校畢業生“三支一扶”計劃中央補助資金 | 職能職責與活動： | 01-農業農村事務管理 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 22.00 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 22.00 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障“三支一扶“計劃實施 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放次數 | ＝ | 12 | 12 | 次 | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 對高校畢業生的激勵作用 | 定性 | 7 | 7 | 30 | 30 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 高校畢業生滿意度 | ≥ | 98 | 98 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950007-重慶市長壽區鳳城街道辦事處社區事務服務中心 | 預算項目： | 50011522T000002020457-生活垃圾分類 | 職能職責與活動： | 01-社區服務 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 8.00 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 8.00 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障生活垃圾分類工作順利開展 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 開展生活垃圾分類村居個數 | ≥ | 21 | 21 | 個 | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 生活垃圾分類工作評比合格率 | ≥ | 90 | 90 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 居民垃圾分類知識掌握情況 | 定性 | 7 | 7 | 30 | 30 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 居民滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950005-重慶市長壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務站 | 預算項目： | 50011522T000000148087-退役軍人服務站工作經費 | 職能職責與活動： | 01-退役軍人服務工作 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 72.47 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 72.47 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障退役軍人服務站工作運轉 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 服務對象人數 | ≥ | 5600 | 5600 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 服務村（社區）個數 | ＝ | 21 | 21 | 個 | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 退役軍人政策知曉率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 受助對象滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002024678-維穩經費 | 職能職責與活動： | 01-社會治安綜合治理 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 74.00 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 74.00 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 處理維穩時間保障社會穩定 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放村居個數 | ＝ | 23 | 23 | 個 | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 經費發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 對社會穩定促進作用 | 定性 | 11 | 11 | 30 | 30 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950002-重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心 | 預算項目： | 50011522T000002054379-下派選調生到村工作補助資金 | 職能職責與活動： | 01-農業農村事務管理 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 9.30 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 9.30 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 提高選調生下村任職積極性 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 選調生下村任職率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 對選調生的激勵作用 | 定性 | 7 | 7 | 30 | 30 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 選調生滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950002-重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心 | 預算項目： | 50011522T000002055081-向陽路社區辦公室租金 | 職能職責與活動： | 01-農業農村事務管理 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 18.07 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 18.07 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障社區日常辦公 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 租金繳納次數 | ≥ | 4 | 4 | 次 | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 租金繳納及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 對社區辦公保障作用 | 定性 | 7 | 7 | 30 | 30 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 社區工作人員滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950002-重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心 | 預算項目： | 50011522T000002020508-選調生到村任職 | 職能職責與活動： | 01-農業農村事務管理 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 1.85 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 1.85 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 提高選調生下村任職積極性。 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 選調生到村任職率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 對選調生激勵作用 | 定性 | 5 | 5 | 30 | 30 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 選調生滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002024654-巡邏隊員樓棟長補助 | 職能職責與活動： | 01-社會治安綜合治理 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 264.00 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 264.00 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 維護公共秩序，解決居民日常事務 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放次數 | ≥ | 12 | 12 | 次 | 15 | 15 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放人數 | ≥ | 1000 | 1000 | 人 | 15 | 15 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 對補助對象激勵作用 | 定性 | 11 | 11 | 20 | 20 | 正向指標 | ||||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 補助對象滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950004-重慶市長壽區鳳城街道辦事處勞動就業和社會保障服務所 | 預算項目： | 50011522T000002020469-居民養老保險工作經費 | 職能職責與活動： | 01-勞動就業和社保服務 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 3.37 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 3.37 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障居民養老保險工作持續開展 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 居民養老保險參保及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 居民養老保險參保率 | ≥ | 90 | 90 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 居民養老保險政策知曉率 | ≥ | 98 | 98 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 居民滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950002-重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心 | 預算項目： | 50011522T000002020490-一事一議村級公共服務 | 職能職責與活動： | 01-農業農村事務管理 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 70.00 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 70.00 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障一事一議村級公共服務順利進行 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 撥付及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 撥付村居個數 | ≥ | 21 | 21 | 個 | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 村居政策知曉率 | ≥ | 98 | 98 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 村居滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950004-重慶市長壽區鳳城街道辦事處勞動就業和社會保障服務所 | 預算項目： | 50011522T000002020466-居民醫保工作經費 | 職能職責與活動： | 01-勞動就業和社保服務 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 31.15 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 31.15 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障居民醫保工作開展 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 居民醫保購買率 | ≥ | 90 | 90 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 居民醫保購買及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 居民醫保購買政策知曉率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 居民滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 績效目標表 | ||||||||||||||||
| 單位信息： | 950001-重慶市長壽區鳳城街道辦事處（本級） | 預算項目： | 50011522T000002023731-遺屬補助 | 職能職責與活動： | 01-單位運行 | |||||||||||
| 主管部門： | 950-重慶市長壽區鳳城街道辦事處 | 項目經辦人： | 項目總額： | 5.40 | 萬元 | |||||||||||
| 預算執行率權重： | 10 | 項目經辦人電話： | 其中: 財政資金： | 5.40 | 萬元 | |||||||||||
| 年度目標： | 保障遺屬補助發放 | 財政專戶管理資金： | 萬元 | |||||||||||||
| 單位資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 社會投入資金： | 萬元 | |||||||||||||||
| 銀行貸款： | 萬元 | |||||||||||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質 | 歷史參考值 | 指標值 | 本年指標值 | 度量單位 | 權重(%) | 本年權重(%) | 指標方向性 | ||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放人數 | ≥ | 6 | 6 | 人 | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 產出指標 | 數量指標 | 發放及時率 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 補助對象政策知曉率 | ≥ | 95 | 95 | % | 30 | 30 | 正向指標 | |||||||
| 滿意度指標 | 服務對象滿意度指標 | 補助對象滿意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 20 | 20 | 正向指標 | |||||||
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