一、部門基本情況

(一)職能職責

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本鄉內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成

1.重慶市長壽區鳳城街道辦事處本級單位；

2.重慶市長壽區鳳城街道辦事處農業服務中心；

3.重慶市長壽區鳳城街道辦事處社區文化服務中心；

4.重慶市長壽區鳳城街道辦事處勞動就業和社會保障服務所；

5.重慶市長壽區鳳城街道辦事處退役軍人服務站；

6.重慶市長壽區鳳城街道辦事處綜合行政執法大隊和綜合行政執法辦公室；

7.重慶市長壽區鳳城街道辦事處社區事務服務中心；

8.重慶市長壽區鳳城街道辦事處物業服務中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計10,223.12萬元，支出總計10,223.12萬元。收支較上年決算數減少3,504.27萬元,下降25.5%，主要原因是項目支出較上年減少3,644.43萬元，下降34.8%，其中基本建設類項目支出減少3,314.1萬元，下降74.2%。

2.收入情況。2022年度收入合計10,223.12萬元，較上年決算數減少3,504.27萬元，下降25.5%，包括一般公共預算財政撥款收入減少3,252.52萬元，下降26.6%，政府性基金預算撥款收入減少251.75萬元，下降16.6%，主要原因是基本建設類項目預算收入減少。其中：財政撥款收入10,223.12萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計10,223.12萬元，較上年決算減少3,504.27萬元，下降25.5%，主要原因是項目支出較上年減少3,644.43萬元，下降34.8%，其中：基本支出3,405.22萬元，占33.3%；項目支出6,817.9萬元，占66.7%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計10,223.12萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少3,504.27萬元，下降25.5%。主要原因是項目收入、支出較上年減少3,644.43萬元，下降34.8%，其中基本建設類項目收入、支出減少3,314.1萬元，下降74.2%。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入8,957.55萬元，較上年決算數減少3,252.52萬元，下降26.6%。主要原因是基本建設類項目預算收入減少。較年初預算數減少128.73萬元，下降1.4%。主要原因是2022年重慶市惠民惠農一卡通系統上線，民政項目調減預算。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出8,957.55萬元，較上年決算數減少3,252.52萬元，下降26.6%。主要原因是基本建設類項目預算支出減少。較年初預算數減少128.73萬元，下降1.4%。主要原因是2022年重慶市惠民惠農一卡通系統上線，民政項目調減預算。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,630.26萬元，占18.2%，較年初預算數增加465.86萬元，增長40.0%，主要原因是年中街鎮新財政體制清算，新增黨的二十大信訪穩定工作、民調工作等項目支出。

（2）國防支出5萬元，占0.1%，較年初預算數增加5萬元，增長100%，主要原因是年中新增基層武裝部規范化建設設備購置專項支出。

（3）教育支出13.34萬元，占0.1%，較年初預算數增加0萬元，增長0%。

（4）文化旅游體育與傳媒支出160.98萬元，占1.8%，較年初預算數增加2.34萬元，增長1.5%，主要原因是年中文化服務中心基本工資調增。

（5）社會保障與就業支出3,424.08萬元，占38.2%，較年初預算數減少1,219.91萬元，下降26.3%，主要原因是2022年重慶市惠民惠農一卡通系統上線，民政項目調減預算。

（6）衛生健康支出403.02萬元，占4.5%，較年初預算數增加151.27萬元，增長60.1%，主要原因是年中新增疫情防控預算支出197.32萬元。

（7）節能環保支出11萬元，占0.1%，較年初預算數增加11萬元，增長100%，主要原因是年中新增全區河庫清漂保潔項目支出。

（8）城鄉社區支出987.05萬元，占11.0%，較年初預算數增加139.49萬元，增長16.5%，主要原因是年中新增違建項目預算支出137.95萬元。

（9）農林水支出2,192.19萬元，占24.5%，較年初預算數增加303.82萬元，增長16.1%，主要原因是年中新增長壽區鳳城街道永豐村人居環境提升項目，鳳城街道永豐村農村移民安置區精準幫扶道路項目，鳳城街道順豐亭城鎮移民安置區綜合幫扶道路設施建設項目等。

（10）金融支出7.50萬元，占0.1%，較年初預算數減少0萬元，下降0%。

（11）住房保障支出117.12萬元，占1.3%，較年初預算數增加6.39萬元，增長5.8%，主要原因是年中住房公積金清算調整。

（12）災害防治及應急管理支出6萬元，占0.1%，較年初預算數增加6萬元，增長100%，主要原因是年中新增2022年抗旱救災資金項目。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3,405.22萬元。其中：人員經費2,450.01萬元，較上年決算數減少253.39萬元，下降9.4%，主要原因是人員變動，工資標準及社保、公積金基數變動。人員經費用途主要包括人員基本工資、津補貼、社保繳費、繳納公積金、年終獎勵等。公用經費955.21萬元，較上年決算數增加393.56萬元，增長70.1%，主要原因是2022年度年中街鎮新財政體制清算增加公用經費預算396.69萬元。公用經費用途主要包括單位辦公費、水電費、郵電費、維修維護費、勞務費、業務委托費、工會活動經費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入1,265.57萬元，較上年決算數減少251.75萬元，下降16.6%，本年支出1,265.57萬元，較上年決算數減少251.75萬元，下降16.6%，主要原因是2022年度較上年政府性基金預算項目減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計16.96萬元，較年初預算數減少5.54萬元，下降24.6%，主要原因是公務用車運行維護費嚴格按預算執行。較上年支出數增加1.65萬元，增長10.8%，主要原因是公務車使用年限較長維修費增加，新能源公務用車保險費用較高。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%。較上年支出數增加0萬元，增長0%，2022年度未發生本單位因公出國（境）支出。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，2022年度未發生本單位因公出國（境）支出。

公務車運行維護費16.96萬元，主要用于公務車維修保養費、保險費、過路費及油費等。費用支出較年初預算數減少5.54萬元，下降24.6%，主要原因是公務用車運行維護費嚴格按預算執行。較上年支出數增加1.65萬元，增長10.8%，主要原因是公務車使用年限較長維修費增加，新能源公務用車保險費用較高。

公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是2022年度本單位未發生公務接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費5.65萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出9.3萬元，較上年決算數增加3.98萬元，增長74.8%，主要原因是2022年疫情防控及濱江紓困工作任務較重，會議安排及參會人員較多，導致會議費支出增加。

本年度培訓費支出14.04萬元，較上年決算數增加11.26萬元，增長405%，主要原因是2022年大規模核酸檢測志愿者培訓批次及參加培訓志愿者人數較多。

（二）機關運行經費支出情況說明

2022年度本部門機關運行經費支出748.62萬元，主要用于開支單位辦公費、水電費、郵電費、差旅費、維修維護費、業務委托費、勞務費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。機關運行經費較上年決算數增加206.80萬元，增長38.2%，主要原因是2022年辦公樓維修維護、街鎮新財政體制清算增加機關運行經費預算。

?（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額5,521.56萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出4,878.06萬元、政府采購服務支出643.5萬元。授予中小企業合同金額5,521.56萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額389.39萬元，占政府采購支出總額的7.1%。主要用于采購三峽后續工程及服務支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和42個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評1項，涉及資金800萬元。其中，重點專項9個，涉及資金5,368.41萬元；一般性項目33個，涉及資金1,449.49萬元。以委托第三方出具報告的方式（如有）開展績效評價0項，涉及資金0萬元。

?（二）績效自評結果。

具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

?（三）重點績效評價結果。

從評價情況來看，2022年度鳳城街道項目支出共42項，預算經費6,817.9萬元，其中非基建項目37項，項目經費5,666.9萬元；基建項目5項，項目經費共計1,151萬元。非基建項目中民政項目2,603.56萬元，占非基建項目的45.9%。民政資金均及時足額發放?；椖恐饕ǎ阂皇乱蛔h村級公共服務71萬元；2022年白廟村美麗鄉村建設80萬元；長壽區鳳城街道永豐村人居環境提升工程800萬元；鳳城街道順風亭城鎮移民安置區綜合幫扶基礎設施建設資金100萬元；長壽區鳳城街道永豐村農村移民安置區精準幫扶道路項目100萬元。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

鳳城街道財政辦 ?023-40250194