一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

渡舟街道辦事處管理的公益一類事業單位7個，機構規格均為正科級，經費形式為財政全額撥款。

1.社區事務服務中心：主要承擔對社區服務工作的統籌指導、物業、社會事務等方面服務工作。

2.社區文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。

3.勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

4.退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

5.綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

6.農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術推廣、服務保障等工作。

7.建設環保服務中心：貫徹執行國家關于環境保護的方針政策、法律、法規，并監督實施。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數3785.35萬元，其中：一般公共預算撥款3785.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加37.14萬元，主要是一般公共預算資金撥款增加37.14萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數3785.35萬元，其中：一般公共服務支出994.58萬元，教育支出37.39萬元，社會保障和就業支出490.63萬元，衛生健康支出131.54萬元，城鄉社區支出104.29萬元，農林水支出1895萬元，住房保障支出131.9萬元。支出較去年增加37.14萬元，主要是基本支出增加35.31萬元，項目支出增加1.81萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入3785.35萬元，一般公共預算財政撥款支出3785.35萬元，比2023年增加37.14萬元。其中：基本支出2612.73萬元，比2023年增加35.31萬元，主要原因是農林水支出增加，主要用于保障事業在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1172.61萬元，比2023年增加1.81萬元，主要原因是城鄉社區支出增加，主要用于場鎮維護等重點工作。

重慶市長壽區渡舟街道辦事處2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4.5萬元，比2023年增加3.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費0萬元，與2023年持平；公務用車運行維護費4.5萬元，比2023年增加3.5萬元，主要原因是現有公車年限較久，車況較差，維修成本增加較多；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費232.73萬元，比上年減少16.1萬元，主要原因為按照過“緊日子”的要求，盡量壓縮開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我街道2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1172.61萬元。其中：一般項目12個，涉及資金1172.61萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛、其他用車1輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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