一、單位基本情況

（一）職能職責。

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）單位構成。

渡舟街道辦事處管理的公益一類事業單位7個，機構規格均為正科級，經費形式為財政全額撥款。

1.社區事務服務中心：主要承擔對社區服務工作的統籌指導、社會事務、衛生、計生等方面服務工作。

2.社區文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。

3.勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

4.退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

5.綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

6.農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術推廣、服務保障等工作。

7.建設環保服務中心：貫徹執行國家關于環境保護的方針政策、法律、法規，并監督實施。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2022年年初預算數4382.23萬元，其中：一般公共預算撥款4382.23萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少485.92萬元，主要是一般公共預算資金撥款減少474.43萬元,政府性基金預算財政撥款減少11.49萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數4382.23萬元，其中：一般公共服務支出825.73萬元，教育支出12.17萬元，文化旅游體育與傳媒支出137.38萬元，社會保障和就業支出1709.54萬元，衛生健康支出153.5萬元，節能環保支出176.27萬元，城鄉社區支出120.83萬元，農林水支出1142.72萬元，金融支出3萬元，住房保障支出101.09萬元。支出較去年減少485.92萬元，主要是基本支出減少634.99萬元，項目支出增加149.07萬元。

三、部門預算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款收入4382.23萬元，一般公共預算財政撥款支出4382.23萬元，比2021年減少485.92萬元。其中：基本支出2368.96萬元，比2021年減少634.99萬元，主要原因是一般公共服務支出減少510萬元，社會保障和就業支出減少231.45萬元，城鄉社區支出減少145.44萬元，住房保障支出減少106.63萬元，教育支出增加12.17萬元，文化旅游體育與傳媒支出增加81.92萬元，衛生健康支出增加115.4萬元，節能環保支出增加60.32萬元，農林水支出增加88.72萬元等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出2013.27萬元，比2021年增加149.07萬元，主要原因是一般公共服務支出減少151.18萬元，文化旅游體育與傳媒減少11.97萬元，衛生健康支出減少48.57萬元，城鄉社區支出減少13.12萬元，災害防治及應急管理支出減少7萬元，其他支出減少1.49萬元，社會保障和就業支出增加85.34萬元，農林水支出增加296.57萬元，金融支出增加0.5萬元等，主要用于民政項目、遺屬補貼、一事一議村級公共服務、村社區運轉、居民養老保險、居民醫保、打非專項、生活垃圾分類、義務優待金、河庫清漂、優撫對象補助、文明長壽建設、群眾文化活動等重點工作。

2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2022年“三公”經費預算9.26萬元，比2021年減少10.33萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年持平；公務接待費0萬元，與2021年持平；公務用車運行維護費9.26萬元，比2021年增加4.87萬元，主要原因是部分車輛年限較久，維修成本較高；公務用車購置費0萬元，比2021年減少15.2萬元；主要原因是2021年根據工作需要購入一輛機要通信用車,2022年未計劃采購公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費339.42萬元，比上年減少85.21萬元，主要原因為按照厲行節約的要求，盡量減少開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我街道2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款2013.27萬元。其中：一般性項目9個，涉及資金1220.09萬元；重點專項14個，涉及資金793.18萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛、其他用車1輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯系人：程洪梅??聯系方式：023-40429437