一、單位基本情況

（一）職能職責

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。

2.黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責。

3.經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。

4.民政和社區事務辦公室：統籌負責民政、教育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

5.平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6.規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。

7.財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

8.應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理、交通建設等職責；承擔消防管理工作任務。

9.街道人大辦公室：承辦街道人大工作委員會決定事項實施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會的各項會議；做好本轄區內的區人大代表聯系，以及區人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等履職服務保障；協助做好區人大代表議案、建議督辦等工作。

10.綜合行政執法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權。

（三）單位構成

渡舟街道辦事處管理的公益一類事業單位7個，機構規格均為正科級，經費形式為財政全額撥款，2022年度未單獨核算。

1.社區事務服務中心：主要承擔對社區服務工作的統籌指導、社會事務、衛生、計生等方面服務工作。

2.社區文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。

3.勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

4.退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

5.綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

6.農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術推廣、服務保障等工作。

7.建設環保服務中心：貫徹執行國家關于環境保護的方針政策、法律、法規，并監督實施。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計5,087.14萬元，支出總計5,087.14萬元。收支較上年決算數增加218.99萬元、增長4.5%，主要原因是一般公共預算財政撥款收支增加。

2.收入情況。2022年度收入合計5,087.14萬元，較上年決算數增加218.99萬元、增長4.5%，主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入5,087.14萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計5,087.14萬元，較上年決算數增加218.99萬元、增長4.5%，主要原因是一般公共預算財政撥款支出增加。其中：基本支出2,762.03萬元，占54.3%；項目支出2,325.1萬元，占45.7%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無變動。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計各5,087.14萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加218.99萬元，增長4.5%。主要原因是農林水支出、衛生健康支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入5,087.14萬元，較上年決算數增加230.48萬元，增長4.7%。主要原因是農林水支出、衛生健康支出增加。較年初預算數增加704.91萬元，增加16.1%。主要原因是一般公共服務支出、農林水支出、衛生健康支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出5,087.14萬元，較上年決算數增加230.48萬元，增長4.7%。主要原因是農林水支出、衛生健康支出增加。較年初預算數增加704.91萬元，增加16.1%。主要原因是一般公共服務支出、農林水支出、衛生健康支出增加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無變動。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,164.03萬元，占22.9%，較年初預算數增加338.3萬元，增長41%，主要原因是新增基層財會人員培訓費、民調工作、2022年補選區十九屆人大代表等項目資金。

（2）國防支出5萬元，占0.1%，較年初預算數增加5萬元，增長100%，主要原因是新增基層武裝部規范化建設設備購置專項經費。

（3）教育支出12.17萬元，占0.2%，較年初預算數無差異。

（4）文化旅游體育與傳媒支出139.06萬元，占2.7%，較年初預算數增加1.68萬元，增長1.2%，主要原因是人員增加。

（5）社會保障與就業支出1,546.65萬元，占30.4%，較年初預算數減少162.89萬元，下降9.5%，主要原因是民政、優撫等項目納入惠民惠農財政補貼資金“一卡通”發放，指標單位由我街道調整為主管部門。

（6）衛生健康支出451.55萬元，占8.9%，較年初預算數增加298.05萬元，增長194.2%，主要原因是新增疫情防控項目資金。

（7）節能環保支出180.06萬元，占3.5%，較年初預算數增加3.79萬元，增長2.1%，主要原因是場鎮衛生清掃、桃花河清漂、農村垃圾清運等費用增加。

（8）城鄉社區支出122.88萬元，占2.4%，較年初預算數增加2.05萬元，增長1.7%，主要原因是人員增加。

（9）農林水支出1,352.55萬元，占26.6%，較年初預算數增加209.83萬元，增長18.4%，主要原因是村社區運轉項目經費增加。

（10）住房保障支出107.2萬元，占2.1%，較年初預算數增加6.11萬元，增長6%，主要原因是住房公積金繳存基數變更。

（11）災害防治及應急管理支出6萬元，占0.1%，較年初預算數增加6萬元，增長100%，主要原因是新增2022年抗旱救災項目資金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2,762.03萬元。其中：人員經費2,434.38萬元，較上年決算數減少144.95萬元，下降5.6%，主要原因是人員變動，工資性支出減少較多。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、退休、行政事業單位醫療、住房公積金、其他社會保障繳費等。公用經費327.65萬元，較上年決算數減少96.98萬元，下降22.8%，主要原因是堅持過緊日子，進一步厲行節約，縮減開支。公用經費用途主要包括商品和服務支出里的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、維修維護、培訓費、勞務費、工會經費、公務車購置、公務車運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算收支。本年收入0萬元，較上年決算數減少11.49萬元，下降100%；本年支出0萬元，較上年決算數減少11.49萬元，下降100%。主要原因是本年度無政府性基金預算項目。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計3.74萬元，較年初預算數減少0.26萬元，下降6.5%，主要原因是公務用車運行維護費減少。較上年支出數減少15.85萬元，下降80.9%，主要原因是2021年我單位購置了1輛公務車，2022年未計劃采購公務用車。

（二）“三公”經費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數、上年支出數均無差異。

公務車購置費0萬元。費用支出較年初預算數無差異。較上年支出數減少15.2萬元，下降100%，主要原因是2021年因工作需要經批準購置1輛公務用車，而2022年無購置公務用車的需要。

公務用車運行維護費3.74萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、應急保障、督查檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.26萬元，下降6.5%，主要原因是公務用車運行維護費嚴格按預算執行。較上年支出數減少0.65萬元，下降14.7%，主要原因是公務車維修費用減少。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數、上年支出數均無差異。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0.75萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出8.13萬元，較上年決算數減少39.51萬元，下降82.9%，主要原因是2021年是市縣鄉領導班子換屆年，組織會議次數較平常更多，2022年會議費支出自然呈下降趨勢。本年度培訓費支出12.87萬元，較上年決算數增加7.04萬元，增長120.7%，主要原因是2021年因疫情影響，為減少聚集，線下培訓較少，2022年疫情情況好轉，線下培訓增加。

（二）機關運行經費情況說明

2022年度本單位機關運行經費支出285.38萬元。主要用于開支辦公費、信息網絡服務費、公務車購置、公務用車運行維護費、培訓費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數減少39.25萬元，下降12.1%，主要原因是堅持過緊日子思想，進一步厲行節約，控制支出。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車2輛，應急保障用車2輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛。其他用車主要是用于突發緊急情況。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度本部門政府采購支出總額218.42萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出218.42萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我街道對部門整體和31個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評31項，涉及資金2,325.1萬元。

（二）績效自評結果

具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

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