一、單位基本情況

（一）職能職責

1.執行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令；

2.執行全街道的社會和經濟發展計劃、預算，管理本轄區內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作；

3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；

4.保護各種經濟組織的合法權益；

5.貫徹執行黨和國家的民族宗教政策，保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利；

7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

1.黨政辦公室：統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責。

2.黨建工作辦公室：統籌負責基層黨建、群團等職責。

3.經濟發展辦公室：統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責。

4.民政和社區事務辦公室：統籌負責民政、教育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責。

5.平安建設辦公室：統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。

6.規劃建設管理環保辦公室：統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責。

7.財政辦公室：統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

8.應急管理辦公室：統籌負責安全生產綜合監管、應急管理、交通建設等職責；承擔消防管理工作任務。

9.街道人大辦公室：承辦街道人大工作委員會決定事項實施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會的各項會議；做好本轄區內的區人大代表聯系，以及區人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等履職服務保障；協助做好區人大代表議案、建議督辦等工作。

10.綜合行政執法辦公室：集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權。

（三）單位構成

渡舟街道辦事處管理的公益一類事業單位7個，機構規格均為正科級，經費形式為財政全額撥款，2020年度未單獨核算。

1.社區事務服務中心：主要承擔對社區服務工作的統籌指導、社會事務、衛生、計生等方面服務工作。

2.社區文化服務中心：主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作。

3.勞動就業和社會保障服務所：主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作。

4.退役軍人服務站：主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。

5.綜合行政執法大隊：與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權。

6.農業服務中心：主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術推廣、服務保障等工作。

7.建設環保服務中心：貫徹執行國家關于環境保護的方針政策、法律、法規，并監督實施。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計4,849.25萬元，支出總計4,849.25萬元。收支較上年決算數增加605.91萬元、增長14.3%，主要原因是增加了保障性轉移支付經費、新冠疫情防控經費、戶口整頓和人口普查基礎信息采集專項經費、美麗鄉村建設試點項目經費等。

2.收入情況。2020年度收入合計4,849.25萬元，較上年決算數增加605.91萬元，增長14.3%，主要原因是增加了保障性轉移支付經費、新冠疫情防控經費、戶口整頓和人口普查基礎信息采集專項經費、美麗鄉村建設試點項目經費等。其中：財政撥款收入4,849.25萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計4,849.25萬元，較上年決算數增加605.91萬元，增長14.3%，主要原因是增加了保障性轉移支付經費、新冠疫情防控經費、戶口整頓和人口普查基礎信息采集專項經費、美麗鄉村建設試點項目經費等支出。其中：基本支出2,529.36萬元，占52.2%；項目支出2,319.89萬元，占47.8%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無變動。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

因我單位是財政全額撥款單位，故2020年度財政撥款收、支總體情況與上述“收入支出決算總體情況說明”一致。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入4,551.91萬元，較上年決算數增加836.77萬元，增長22.5%。主要原因是增加了保障性轉移支付、戶口整頓和人口普查基礎信息采集專項經費、美麗鄉村建設試點項目經費等。較年初預算數無變動。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出4,551.91萬元，較上年決算數增加836.77萬元，增長22.5%。主要原因是增加了保障性轉移支付、戶口整頓和人口普查基礎信息采集專項經費、美麗鄉村建設試點項目經費等支出。較年初預算數增加無變動。

3.結轉結余情況。2020年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余，較上年決算數無變動。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,208.60萬元，占26.6%，較年初預算數增加無變動。

（2）文化旅游體育與傳媒支出27.85萬元，占0.6%，較年初預算數無變動。

（3）社會保障與就業支出1,389.05萬元，占30.5%，較年初預算數無變動。

（4）衛生健康支出282.38萬元，占6.2%，較年初預算數無變動。

（5）節能環保支出64.35萬元，占1.4%，較年初預算數無變動。

（6）城鄉社區支出144.48萬元，占3.2%，較年初預算數無變動。

（7）農林水支出1,218.37萬元，占26.8%，較年初預算數無變動。

（8）金融支出2.50萬元，占0.1%，較年初預算數無變動。

（9）住房保障支出208.33萬元，占4.6%，較年初預算數無變動。

（10）災害防治及應急管理支出6.00萬元，占0.1%，較年初預算數無變動。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出2,529.36萬元。其中：人員經費2,043.33萬元，較上年決算數增加246.20萬元，增長13.7%，主要原因是增加了保障性轉移支付。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業績效工資、獎金、機關事業單位基本養老保險、職業年金、職工基本醫療保險、退休、行政事業單位醫療、住房公積金、其他社會保障繳費等。公用經費486.02萬元，較上年決算數增加34.70萬元，增長7.7%，主要原因一是經區政府批準，新采購了一臺公務車用于應急保障；二是增加了黨員遠程教育費用等。公用經費用途主要包括商品和服務支出里的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、維修維護、培訓費、勞務費、工會經費、公務車購置、公務車運行費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入297.34萬元，較上年決算數減少230.86萬元，下降43.7%，主要原因是減少了“兩違”拆除經費，增加了新冠疫情防控經費，總體金額減少了。本年支出297.34萬元，較上年決算數減少230.86萬元，下降43.7%，主要原因是減少了“兩違”拆除經費，增加了新冠疫情防控經費，總體金額減少了。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計20.55萬元，較年初預算數減少5.85萬元，下降22.2%，主要原因是實有公務車數量減少，公務車運行維護費下降。較上年支出數增加8.83萬元，增長75.3%，主要原因是新采購了1輛公務車，公務接待費和公務用車運行維護費均明顯下降，總體金額較上年增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2020年度未發生因公出國（境）支出費用。與上年持平。

公務車購置費14.02萬元，主要原因是因公車改革，我街道2020年度上交區機關事務局2臺車，另有1臺車報廢，因工作需要，經區政府批準，新采購一臺車用于應急保障。費用支出較年初預算數減少0.98萬元，下降6.5%，主要原因是單位本著厲行節約，盡量減少公務車采購支出。較上年支出數增加14.02萬元，增長100%，主要原因是因工作需要，經區政府批準，新采購一臺車用于應急保障。

公務車運行維護費6.47萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、應急保障、督查檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.53萬元，下降41.18%，主要原因是單位實有車輛較年初減少，運行維護費用減少。較上年支出數減少4.83萬元，下降42.77%，主要原因是單位實有車輛較年初減少，運行維護費用減少。

公務接待費0.06萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的支出。費用支出較年初預算數減少0.34萬元，下降85%，主要原因是本單位嚴格按照公務接待管理規定執行，嚴控公務接待支出。較上年支出數減少0.36萬元，下降85.7%，主要原因是本單位嚴格按照公務接待管理規定執行，嚴控公務接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置1輛，公務車保有量為4輛；國內公務接待1批次10人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費59.80元，車均購置費14.02萬元，車均維護費1.62萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出366.02萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、信息網絡服務費、公務車購置、公務車運行維護費、培訓費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數增加4.58萬元，增長1.3%，主要原因是主要原因是新購置了一輛公務用車。

本年度會議費支出6.44萬元，較上年決算數減少7.17萬元，下降52.7%，主要原因是本年度因疫情影響，為減少聚集，會議減少。本年度培訓費支出9.28萬元，較上年決算數增加6.33萬元，增長214.6%，主要原因是增加了黨員干部遠程教育培訓費。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1,028.05萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出1,028.05萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購公路建設工程服務。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金1411.9萬元。

（二）績效自評結果

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六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

聯系電話：023-40429437