一、部門基本情況

（一）職能職責

1.統籌負責紀檢、宣傳、統戰、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺以及綜合協調、文秘等職責；

2.統籌負責基層黨建、群團等職責；

3.統籌負責經濟發展規劃、農村經營管理、經濟社會統計、扶貧開發等職責；

4.統籌負責民政、教育、衛生、計生、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、老齡事業發展等職責；

5.統籌負責信訪、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；

6.統籌負責村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護等職責；

7.統籌負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；

8.統籌負責安全生產綜合監管、應急管理等職責；承擔消防管理工作任務。

9.承辦街道人大工作委員會決定事項實施的督促、檢查；承辦街道人大工作委員會的各項會議；做好本轄區內的區人大代表聯系，以及區人大代表視察、調研、執法檢查、工作評議等履職服務保障；協助做好區人大代表議案、建議督辦等工作。

10.集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權。

（二）機構設置

重慶市長壽區渡舟街道黨工委、辦事處設置黨政內設機構8個：黨政辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、民政和社區事務辦公室、平安建設辦公室、規劃建設管理環保辦公室、財政辦公室、應急管理辦公室、人大辦公室、綜合行政執法辦公室。

人大辦公室單獨設置，紀工委、武裝部按照有關規定設置，工會、團委、婦聯等群團按章程設置。

（三）單位構成

渡舟街道辦事處管理的公益一類事業單位7個：農業服務中心、建設環保服務中心、社區事務服務中心、社區文化服務中心、勞動就業和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。機構規格均為正科級，經費形式為財政全額撥款，2019年度未單獨核算。

（四）機構改革情況

本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：

一是機構改革情況。根據《長壽區優化完善鎮街機構設置的實施方案》，街道新成立綜合行政執法辦公室，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、環境保護、城市管理、衛生健康、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政執法權。原安全生產監督管理辦公室變更為應急管理辦公室，綜治辦公室變更為平安辦公室、黨群辦公室變更為黨建辦公室。原渡舟街道財政所注銷，成立街道財政辦公室。

下屬事業單位渡舟街道文化服務中心變更為渡舟街道社區文化服務中心；原渡舟街道勞動就業社會保障服務所變更為渡舟街道勞動就業和社會保障服務所。新成立事業單位：社區事務服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。原渡舟環保所注銷，新成立渡舟街道建設環保服務中心。畜牧局派駐渡舟街道畜牧獸醫站的職能職責、編制、人員整體對應劃入渡舟街道農業服務中心。

二是財政財務調整情況。職責整合后，原畜牧站人員經費和運行經費納入我街道統一核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計4,243.34萬元，支出總計4,243.34萬元。收支較上年決算數增加578.84萬元、增長15.80%，主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮違法建筑整治經費；二是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經費；三是增加了對“四類人員”的住房安全保障經費。

2.收入情況。2019年度收入合計4,243.34萬元，較上年決算數增加578.84萬元，增長15.80%，主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮違法建筑整治經費；二是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經費；三是增加了對“四類人員”的住房安全保障經費。其中：財政撥款收入4,243.34萬元，占100.00%。

3.支出情況。2019年度支出合計4,243.34萬元，較上年決算數增加578.84萬元，增長15.80%，主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮違法建筑整治經費；二是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經費；三是增加了對“四類人員”的住房安全保障經費。其中：基本支出2,248.45萬元，占52.99%；項目支出1,994.89萬元，占47.01%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計4,243.34萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加578.84萬元，增長15.80%。主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮違法建筑整治經費；二是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經費；三是增加了對“四類人員”的住房安全保障經費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入3,715.14萬元，較上年決算數增加93.12萬元，增長2.57%。主要原因是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經費。較年初預算數無增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出3,715.14萬元，較上年決算數增加93.12萬元，增長2.57%。主要原因是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經費。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增加。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,629.95萬元，占43.87%，較年初預算數無增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出36.17萬元，占0.97%，較年初預算數無增加。

（3）社會保障與就業支出1,163.80萬元，占31.33%，較年初預算數無增加。

（4）衛生健康支出56.97萬元，占1.53%，較年初預算數無增加。

（5）節能環保支出52.36萬元，占1.41%，較年初預算數無增加。

（6）農林水支出482.51萬元，占12.99%，較年初預算數無增加。

（7）住房保障支出292.94萬元，占7.89%，較年初預算數無增加。

（8）災害防治及應急管理支出0.43萬元，占0.01%，較年初預算數無增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出2,248.45萬元。其中：人員經費1,797.13萬元，較上年決算數增加101.35萬元，增長5.98%，主要原因是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、事業績效工資、獎金、養老保險、職業年金、退休、行政事業單位醫療、住房公積金等。公用經費451.32萬元，較上年決算數增加124.44萬元，增長38.07%，主要原因是機構改革人員變動。公用經費用途主要包括商品和服務支出里的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修維護、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入528.20萬元，較上年決算數增加485.72萬元，增長1,143.41%，主要原因一是增加了2017-2018年度的街鎮違法建筑整治經費；二是增加了對“四類人員”的住房安全保障經費。本年支出528.20萬元，較上年決算數增加485.72萬元，增長1,143.41%，主要原因是一是增加了2017-2018年度的街鎮違法建筑整治經費；二是因機構改革畜牧站人員的劃轉，增加了人員經費；三是增加了對“四類人員”的住房安全保障經費。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計11.72萬元，較年初預算數減少0.71萬元，下降5.71%，主要原因是公務用車運行維護費和公務接待費的減少。較上年支出數減少7.72萬元，下降39.71%，主要原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2019年度未發生因公出國（境）支出費用。與上年持平。

本單位2019年度未發生公務車購置費用。與上年持平。

公務車運行維護費11.30萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、應急保障、督查檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.70萬元，下降5.83%，主要原因是嚴格落實公車使用規定。較上年支出數減少7.72萬元，下降40.59%，主要原因是嚴格落實公車使用規定。

公務接待費0.42萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.01萬元，下降2.33%，主要原因是強化公務接待支出管理。與上年支出數基本持平。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待20批次46人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費91.09元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.88萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出361.44萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、信息網絡服務費、公務車運行維護費、培訓費、郵電費、差旅費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數增加106.61萬元，增長41.84%，主要原因是因本年度機構改革對部門進行了整合，新增加了1個行政部門和3個事業部門，新增加了畜牧獸醫站人員，導致機關運行經費增幅較大。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出13.61萬元，較上年決算數增加2.29萬元，增長20.23%，主要原因是因機構改革、脫貧攻堅和不忘初心、牢記使命主題教育，導致本年度會議費增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出2.95萬元，較上年決算數下降0.13萬元，下降4.22%，主要原因是按實際工作安排。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車3輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額2,849.44萬元，其中：政府采購貨物支出1.23萬元、政府采購工程支出2,848.21萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.23萬元，占政府采購支出總額的0.04%，其中：授予小微企業合同金額1.23萬元，占政府采購支出總額的0.04%。主要用于采購物業服務、運維服務、公路建設項目采購和場鎮二三級管網建設項目采購。

五、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。?