?

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.主要承擔農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉、扶貧等方面技術推廣、服務保障等工作;

2.主要承擔對社區服務工作的統籌指導、物業、環境衛生、社會事務等方面服務工作;

3.抓好村居文化建設，開展文明街道、文明單位、文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動；

4.主要承擔文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務工作

5.主要承擔城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險及合作醫療保險等工作;

6.主要承擔關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務，搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所;

7.與綜合行政執法辦公室實行統籌運行的機制，集中行使依法授權或委托的農林水利、規劃建設、衛生健康、市容環衛、環境保護、文化旅游、民政、消防管理等領域的行政監督權和行政處罰權;

8.主要承擔城鄉建設管理、環境保護、城市管理等事務性工作;

（二）單位構成

本單位為二級預算單位，部門決算機構共1個，為事業序列，屬于街道分設的內部機構，單位年初實有人數48人，均為事業人員。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數1344.66萬元，其中：一般公共預算撥款1344.6萬元。收入較去年增加175.7萬元，其中教育預算撥款增加0.52萬元，農林水預算撥款增加了158.19萬元，住房保障預算撥款增加了4.18萬元，衛生健康預算撥款增加了4.44萬元，社會保障和就業預算撥款增加了8.36萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數1344.66萬元，其中：教育支出6.24萬元，社會保障和就業支出179.62萬元，衛生健康支出55.43萬元，農林水支出1,053.46萬元，住房保障支出49.91萬元。支出較去年增加175.7萬元，主要是基本支出增加了121.7萬元，項目支出增加了54萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入1344.66萬元，一般公共預算財政撥款支出1344.66萬元，比2023年增加175.7萬元。其中：基本支出1202.66萬元，比2023年增加121.7萬元，主要原因是本年度上級財政安排的預算資金增加，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出142萬元，比2023年增加54萬元，主要原因是上級財政安排的預算項目增多，主要用于社會福利救助以及村社區運轉及公共服務項目等重點工作。

我單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算10.78萬元，比2023年減少了1.2萬元。其中：無因公出國（境）費用；無公務接待費；無公務用車購置費；公務用車運行維護費10.78萬元，比2023年減少了1.2萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費157.52萬元，比上年減少了15.24萬元，主要原因為本單位厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本單位2024年無用于政府采購項目的預算支出。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我街道2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款142萬元。其中：一般項目2個，涉及資金142萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛。2024年無一般公共預算安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?部門預算公開聯系人：向皓玥??

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?聯系方式：023-40794850

?

?