一、單位基本情況

（一）職能職責

1.貫徹執行黨和國家的路線方針、政策以及市、區關于街道工作方面的要求，制訂具體的管理辦法并組織實施，負責經濟發展規劃、經濟社會統計、扶貧開發、農村經營管理；

2.指導、搞好轄區內居委會的工作，支持、幫助居民委員會加強思想、組織、制度建設，向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見、建議和要求；

3.抓好村居文化建設，開展文明街道、文明單位、文明小區建設活動，組織居民開展經常性的文化、娛樂、體育活動；

4.負責街道平安穩定工作，做好人民調解、治安保衛工作，加強對違法青少年的幫教轉化，保護老人、婦女、兒童的合法權益；

5.協助有關部門做好轄區民政、教育、衛生、計生、老齡事業發展、文化、體育、社會救助、殘疾人事業、勞動就業、社會保障、社區建設管理、自治組織建設、物業管理工作；

6.做好轄區國防教育、民兵訓練和公民服兵役工作；

7.負責在轄區開展普法教育工作，做好民事調解，開展法律咨詢、信訪、服務等工作，維護居民的合法權益，社會治安綜合治理、防范和處理邪教，搞好轄區內社會管理綜合治理工作；

8.負責本轄區的村鎮規劃、村鎮建設、市政公用、市容環衛、環境保護工作；

9.負責本轄區的綜合執法工作，農林水利、規劃建設、環境保護、衛生健康、文化旅游、民政管理、消防管理等領域的行政執法權，維護轄區的良好秩序；

10.做好轄區安全工作、生態環境保護、耕地保護工作；

11.負責研究轄區經濟發展的規劃，道路交通建設、違法建筑整治等，協助有關部門抓好安全生產工作；

12.配合有關部門做好轄區內的三防、搶險、救災、安全生產檢查等工作；

13.負責財政收支、預決算、財務管理、惠農資金兌付等工作；

14.承辦上級交辦的其他工作。

（二）單位構成

本單位為一級預算單位，部門決算機構共11個，均屬街道分設的內部機構，其中行政序列的有4個，事業序列的有7個，街道年初實有人數88人。在職人數中行政44人，事業44人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數3465.40萬元，其中：一般公共預算撥款3465.40萬元。收入較去年減少1024.49萬元，雖然一般公共服務預算撥款增加70.50萬元，教育預算撥款增加13.87萬元，農林水預算撥款增加了386.29萬元，住房保障預算撥款增加了39.07萬元，但衛生健康預算撥款減少了23.17萬元，城市社區預算撥款減少了55.07萬元，節能減少環保預算撥款減少了63.83萬元，社會保障和就業預算撥款減少了1245.49萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數3465.40萬元，其中：一般公共服務支出1075.75萬元，教育支出25.31萬元，社會保障和就業支出517.02萬元，衛生健康支出126.55萬元，節能環保支出29.20萬元，城市社區支出8.00萬元，農林水支出1547.95萬元，金融支出1.50萬元，住房保障支出134.12萬元。支出較去年減少1024.49萬元，主要是基本支出增加165.57萬元，項目支出減少了1190.05 萬元。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入3465.40萬元，一般公共預算財政撥款支出3465.40萬元，比2022年減少1024.49萬元。其中：基本支出2459.93萬元，比2022年增加165.57萬元，主要原因是本年度上級財政安排的預算資金增加，主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1005.47萬元，比2022年減少1190.05萬元，上級財政安排的預算項目減少，主要用于社會福利救助以及村社區運轉及公共服務項目等重點工作。

我單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算11.98萬元，與2022年持平。其中：無因公出國（境）費用；公務接待費0.75萬元，與2022年持平；公務用車運行維護費11.98萬元，與2022年持平；無公務用車購置費。

五、其他重要事項的情況說明

（行政、參公單位）1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費426.01萬元，比上年減少了25.96萬元，主要原因為厲行節約。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。本單位2023年無用于政府采購項目的預算支出。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我辦2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1005.47萬元。其中：一般項目14個，涉及資金1005.47萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛。2023年無一般公共預算安排購置車輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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