一、單位基本情況

（一）職能職責。

部門現行的職能職責：受城鄉建設、規劃、市政、環保和房管等行政主管部門的委托并在業務上接受相關部門的指導，協助各鎮人民政府（街道辦事處）做好村鎮建設管理方面的相關工作，履行以下職責：（一）宣傳、貫徹、執行城鄉規劃建設管理、測繪和環境保護等方面的法律法規、規章和方針政策，以及技術規定、技術標準和規范。（二）協助管理村鎮規劃工作。（三）協助管理村鎮建筑市場、建筑材料、施工隊伍和建筑工匠，指導村鎮建設標準圖集選用、項目建設、竣工驗收、村鎮建設統計和城建檔案管理工作。（四）協助管理村鎮市政公用事業、市容環境衛生、人防工程和環境保護工作。（五）協助做好村鎮建設質量安全、房屋住用安全日常巡查、檢查工作。（六）協助做好城鎮住房保障、社區（小區）物業管理、農房權屬登記工作。（七）協助做好村鎮規劃建設、市政園林、環境保護和房地產等方面的行政執法工作。（八）負責全區小城鎮、村鎮建設和管理事務性工作。（九）完成上級主管部門交辦的其他事項。

（二）單位構成。

重慶市長壽區村鎮建設服務中心。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數193.86萬元，其中：一般公共預算撥款163.86萬元，政府性基金預算撥款30萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加了72.98萬元，主要是基本支出經費增加了72.98萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數193.86萬元，其中：教育支出0.85萬元，社會保障和就業支出13.62萬元，衛生健康支出6.96萬元，城鄉社區支出165.61萬元，住房保障支出6.81萬元。支出較去年增加了72.98萬元，主要是基本支出增加了72.98萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入163.86萬元，一般公共預算財政撥款支出163.86萬元，比2023年增加了42.98萬元。其中：基本支出163.86萬元，比2023年增加了42.98萬元，主要原因是人員增加。

重慶市長壽區村鎮建設服務中心2024年政府性基金預算撥款安排支出30萬元，主要是增加了行政事業單位辦公用房租金。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算1.5萬元，比2023年減少0.1萬元。其中：公務接待費1.5萬元，比2023年減少0.1萬元，主要原因是厲行節約，嚴格控制接待費用。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。政府采購預算總額0萬元。

3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我中心2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及財政政府性基金預算30萬元。其中：一般性項目1個，涉及資金30萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4.無國有資產占有使用情況。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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