一、單位基本情況

（一）職能職責。

為城市規劃、建設、管理、利用服務。全區城鄉建設檔案的收集、保管、利用。

（二）單位構成。

重慶市長壽區城鄉建設檔案室屬長壽區住建委下屬二級單位，公益一類全額撥款事業單位，現有編制7名，實有7名 。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數220.57萬元，其中：一般公共預算撥款190.57萬元，政府性基金預算撥款30萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加7.59萬元，主要是基本支出經費增加7.59萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數220.57萬元，其中：教育支出0.91萬元，社會保障和就業支出35.82萬元，衛生健康支出8.78萬元，城鄉社區支出167.8萬元，住房保障支出7.27萬元。支出較去年增加7.59萬元，主要是基本支出增加7.59萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入190.57萬元，一般公共預算財政撥款支出190.57萬元，比2023年增加了7.59萬元。其中：基本支出190.57萬元，比2023年增加了7.59萬元，主要原因是用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出增加了。

重慶市長壽區城鄉建設檔案室2024年政府性基金預算撥款安排支出30萬元，主要是增加了行政事業單位辦公用房租金。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算4萬元，比2022年減少2.5萬元。其中：公務接待費0萬元，跟2023年持平，主要原因是沒有公務接待；公務用車運行費4萬元，比2023年減少2.5萬元，主要原因是財政壓減經費和加強公務車管理。

五、其他重要事項的情況說明

1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2.政府采購情況。無

3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及財政政府性基金預算30萬元。其中：一般性項目1個，涉及資金30萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4.國有資產占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。

六、專業性名詞解釋

以下為常見專業名詞解釋。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

預算公開聯系人：但瑯孜 ?? ? ?聯系方式：023-40888457